Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-20/2021

Informace o smlouvě
Předmět:	Rámcová smlouva na Dodávku spotřebního materiálu (tonerů, Dymo pásek…) do tiskáren a kopírek z VZ N006/21/V00000426
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:	04. 02. 2021
Termín ukončení smlouvy:	31. 12. 2023
Trvání:	doba určitá
Částka za smlouvu:	1 500 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy:	PREMO s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:	náměstí Svobody 284 Buchlovice 68708

Seznam faktur

Stránka 1   ≪  1  ≫

Číslo faktury	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2023050652	spotř.materiál - tonery	PREMO s.r.o.	09. 01. 2024	251 158 Kč
2023050570	spotř.materiál - tonery, sklad 36/0	PREMO s.r.o.	05. 12. 2023	165 769 Kč
2023050457	spotřební materiál-tonery	PREMO s.r.o.	20. 09. 2023	54 192 Kč
2023050367		PREMO s.r.o.	08. 08. 2023	27 199 Kč
2023050285	náplně do tiskárny	PREMO s.r.o.	30. 06. 2023	89 657 Kč
2023050235	tonery	PREMO s.r.o.	07. 06. 2023	33 724 Kč
2023050220	tonery	PREMO s.r.o.	15. 05. 2023	33 360 Kč
2023050152	tonery	PREMO s.r.o.	13. 04. 2023	157 041 Kč
2022050640	tonery	PREMO s.r.o.	30. 12. 2022	18 900 Kč
2022050454	tonery	PREMO s.r.o.	16. 09. 2022	99 565 Kč
2022050457	tonery	PREMO s.r.o.	13. 09. 2022	105 534 Kč
2022050391	tonery	PREMO s.r.o.	02. 08. 2022	4 344 Kč
2022050352	tonery	PREMO s.r.o.	11. 07. 2022	114 048 Kč
2022050160	tonery	PREMO s.r.o.	11. 04. 2022	107 145 Kč
2021050521	tonery	PREMO s.r.o.	11. 10. 2021	108 249 Kč

Stránka 1   ≪  1  ≫