Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1034   ≪  <  1  ...  1031  |  1032  |  1033  |  1034  |  1035  |  1036  |  1037  ...  1938  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020010149 SOSOST-25/2015 provoz a servis serveru IT Profi s.r.o. 19. 02. 2020 2 000 Kč
2020010174 SOSOST-575/2016 servis FORESTA SG, a.s. 19. 02. 2020 7 599 Kč
2020050049 SOSKSS-62/2017 pečivo NoVy Vacov, spol. s r.o. 19. 02. 2020 235 Kč
2020010173 SOSOST-543/2019 datové služby České Radiokomunikace a.s. 19. 02. 2020 25 530 Kč
2020050021 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 6 981 Kč
2020050030 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 659 Kč
2020050028 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 547 Kč
2020050020 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 15 043 Kč
2020050026 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 7 725 Kč
2020050033 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 797 Kč
2020050027 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 3 547 Kč
2020050025 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 1 250 Kč
2020050029 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 17 311 Kč
2020050034 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 2 501 Kč
2020050024 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 19 125 Kč
2020050023 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 11 928 Kč
2020050032 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 371 Kč
2020050031 SOSKSS-1/2020 spojovací materiál FIAVI Volyně s.r.o. 19. 02. 2020 365 Kč
2020010192 SOSOST-787/2016 poštovné Česká pošta, s.p. 21. 02. 2020 9 923 Kč
2020010125 SOSOST-606/2018 6c87987 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 20. 02. 2020 20 706 Kč
2020850001 SOSOST-534/2019 MT 36 137 Forestinvest s.r.o. 19. 02. 2020 64 812 Kč
2020010103 SOSOST-667/2019 program.činnost fnx.io s.r.o. 19. 02. 2020 30 000 Kč
2020010109 SOSOST-94/2019 oprava traktoru - Modrava (Z-8441 Proxima 90) AGROZET České Budějovice, a.s. 18. 02. 2020 38 017 Kč
2020010124 SOSSOD-5/2020 elektrorevize Staněk Milan 18. 02. 2020 1 888 Kč
2020010122 SOSSOD-5/2020 elektrorevize Staněk Milan 18. 02. 2020 4 818 Kč
Stránka 1034   ≪  <  1  ...  1031  |  1032  |  1033  |  1034  |  1035  |  1036  |  1037  ...  1938  >  ≫