Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1091   ≪  <  1  ...  1088  |  1089  |  1090  |  1091  |  1092  |  1093  |  1094  ...  1809  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018013027 SOSOST-544/2017 fnx.io s.r.o. 17. 01. 2019 30 000 Kč
2018820391 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 17. 01. 2019 151 189 Kč
2018013080 SOSSOD-1/2018 Raamar, s.r.o. 18. 01. 2019 41 332 Kč
2018820390 SOSOST-109/2018 KREEGER s.r.o. 17. 01. 2019 148 808 Kč
2018850353 SOSOST-180/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 17. 01. 2019 54 696 Kč
2018013012 SOSOST-316/2018 BE-MI. CZ s.r.o. 17. 01. 2019 8 000 Kč
2019010029 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 21. 01. 2019 7 078 Kč
2019010031 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 21. 01. 2019 5 956 Kč
2019010030 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 21. 01. 2019 1 339 Kč
2018013033 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 16. 01. 2019 2 785 Kč
2019010051 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 01. 2019 1 407 Kč
2019010056 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 24. 01. 2019 475 Kč
2019010075 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 01. 02. 2019 1 230 Kč
2018860399 SOSOST-376/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 01. 2019 41 600 Kč
2018820392 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 16. 01. 2019 10 786 Kč
2019050002 SOSKSS-224/2018 Jiří Hůrský 14. 01. 2019 71 400 Kč
2018860403 SOSOST-408/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 15. 01. 2019 18 217 Kč
2018013133 SOSSOD-235/2018 Zámiška Jan 28. 01. 2019 98 245 Kč
2018013070 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2019 515 Kč
2018013071 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2019 1 104 Kč
2018013013 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 15. 01. 2019 9 598 Kč
2018850350 SOSOST-101/2018 Tomáš Kovářík 14. 01. 2019 51 764 Kč
2018850351 SOSOST-101/2018 Tomáš Kovářík 14. 01. 2019 6 877 Kč
2018820388 SOSOST-111/2018 Petr Benedikt 14. 01. 2019 46 776 Kč
2018820387 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 14. 01. 2019 9 505 Kč
Stránka 1091   ≪  <  1  ...  1088  |  1089  |  1090  |  1091  |  1092  |  1093  |  1094  ...  1809  >  ≫