Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1384
≪
<
1
...
1381
|
1382
|
1383
| 1384 |
1385
|
1386
|
1387
...
1942
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010855
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010862
SOSSOD-300/2017
Macková Barbora
15. 05. 2018
3 600 Kč
2018010845
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
15. 05. 2018
3 600 Kč
2018010843
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010857
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
15. 05. 2018
3 600 Kč
2018010858
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
15. 05. 2018
3 600 Kč
2018010854
SOSSOD-308/2017
Janečková Kristýna
15. 05. 2018
1 800 Kč
2018010852
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010848
SOSSOD-311/2017
Oulická Eva
15. 05. 2018
1 500 Kč
2018010860
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010841
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010866
SOSSOD-315/2017
Červenka Jiří
15. 05. 2018
1 500 Kč
2018010853
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
15. 05. 2018
1 500 Kč
2018010846
SOSSOD-317/2017
Půbal David
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010850
SOSSOD-4/2018
Hana Malíková
15. 05. 2018
1 500 Kč
2018010844
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018010849
SOSSOD-7/2018
Michna Josef
15. 05. 2018
7 200 Kč
2018850028
SOSOST-18/2018
Wögerbauerová Miluše
11. 05. 2018
60 142 Kč
2018010818
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 05. 2018
886 Kč
2018010931
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
28. 05. 2018
708 Kč
2018010822
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 05. 2018
704 Kč
2018010819
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 05. 2018
837 Kč
2018010859
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
15. 05. 2018
3 000 Kč
2018030015
SOSKSS-63/2018
č. 184 - Nové cesty k přeshraničnímu man.jelení zvěře
VECTRONIC Aerospace GmbH
04. 05. 2018
1 175 794 Kč
2018010847
SOSSOD-60/2018
Pravdová Nicole
15. 05. 2018
3 600 Kč
Stránka 1384
≪
<
1
...
1381
|
1382
|
1383
| 1384 |
1385
|
1386
|
1387
...
1942
>
≫
