Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1458
≪
<
1
...
1455
|
1456
|
1457
| 1458 |
1459
|
1460
|
1461
...
1843
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017010867
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
27. 06. 2017
361 Kč
2017010812
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
19. 06. 2017
7 216 Kč
2017060260
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
3 743 Kč
2017060259
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017010767
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
12. 06. 2017
12 500 Kč
2017050336
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
07. 06. 2017
2 344 Kč
2017860145
SOSOST-835/2016
TERRIFISA s.r.o.
09. 06. 2017
133 292 Kč
2017840062
SOSOST-863/2016
mt 30575
Václav Hovorka
12. 06. 2017
93 750 Kč
2017820064
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
12. 06. 2017
41 745 Kč
2017820059
SOSOST-71/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
14 557 Kč
2017020010
SOSSOD-29/2017
ZO ČSOP Šumava
12. 06. 2017
47 500 Kč
2017010900
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
03. 07. 2017
7 381 Kč
2017850068
SOSOST-165/2017
Pavel Kliner
07. 06. 2017
31 901 Kč
2017810061
SOSOST-189/2017
Milan Beran
12. 06. 2017
6 639 Kč
2017810062
SOSOST-191/2017
Lubomír Pelda
12. 06. 2017
11 789 Kč
2017820061
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
36 855 Kč
2017820060
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
5 788 Kč
2017860141
SOSOST-251/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
09. 06. 2017
3 703 Kč
2017860139
SOSOST-251/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
09. 06. 2017
4 391 Kč
2018010665
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
23. 04. 2018
501 Kč
2017010822
SOSOST-268/2015
Sodexo Pass Česká republika a.s.
164 500 Kč
2017010849
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
26. 06. 2017
250 Kč
2017010818
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
20. 06. 2017
1 576 Kč
2017860131
SOSOST-834/2016
Tomáš Kovářík
12. 06. 2017
111 480 Kč
2017860123
SOSOST-40/2017
Martin Honner
12. 06. 2017
2 097 Kč
Stránka 1458
≪
<
1
...
1455
|
1456
|
1457
| 1458 |
1459
|
1460
|
1461
...
1843
>
≫
