Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1464
≪
<
1
...
1461
|
1462
|
1463
| 1464 |
1465
|
1466
|
1467
...
1792
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016050958
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
13. 01. 2017
5 291 Kč
2016050903
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
05. 01. 2017
1 649 Kč
2016050905
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
05. 01. 2017
3 973 Kč
2016050921
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
10. 01. 2017
2 393 Kč
2016050944
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
11. 01. 2017
16 557 Kč
2016050919
SOSKSS-207/2016
SU - servis s. r. o.
10. 01. 2017
19 896 Kč
2016050927
SOSKSS-212/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 01. 2017
13 568 Kč
2016050925
SOSKSS-212/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 01. 2017
6 268 Kč
2016860467
SOSOST-845/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
05. 01. 2017
3 475 Kč
2016050892
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
29. 12. 2016
21 420 Kč
2016050889
SOSKSS-11/2015
Josef Krůs
29. 12. 2016
6 750 Kč
2016050875
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
22. 12. 2016
43 200 Kč
2016050868
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
21. 12. 2016
72 630 Kč
2016012339
SOSOST-1020/2015
WOODPROJECT s.r.o.
18. 01. 2017
1 098 Kč
2016860463
SOSOST-268/2016
Vladimír Pistulka
05. 01. 2017
16 253 Kč
2016860462
SOSOST-686/2016
Vladimír Pistulka
04. 01. 2017
11 352 Kč
2016012294
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
10. 01. 2017
295 Kč
2016050897
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
03. 01. 2017
140 890 Kč
2016840440
SOSOST-142/2016
Milan Zelenka
04. 01. 2017
7 960 Kč
2016820409
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
05. 01. 2017
7 003 Kč
2016820412
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
25 307 Kč
2016860461
SOSOST-278/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
48 416 Kč
2016860459
SOSOST-278/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
2 415 Kč
2016860460
SOSOST-280/2016
Tomáš Kovářík
05. 01. 2017
11 955 Kč
2016820405
SOSOST-313/2016
Ondřej Matějka
04. 01. 2017
3 979 Kč
Stránka 1464
≪
<
1
...
1461
|
1462
|
1463
| 1464 |
1465
|
1466
|
1467
...
1792
>
≫