Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1522
≪
<
1
...
1519
|
1520
|
1521
| 1522 |
1523
|
1524
|
1525
...
1960
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850171
SOSOST-818/2016
Miroslav Půbal
13. 09. 2017
25 306 Kč
2017860286
SOSOST-836/2016
Forestinvest s.r.o.
13. 09. 2017
36 656 Kč
2017860290
SOSOST-855/2016
Zdeněk Lenc
13. 09. 2017
79 097 Kč
2017840185
SOSOST-859/2016
mt 30501
TERRIFISA s.r.o.
13. 09. 2017
83 910 Kč
2017850172
SOSOST-167/2017
Jaroslav Fabo
13. 09. 2017
13 104 Kč
2017020034
SOSSOD-70/2017
PT PROLES s.r.o.
07. 09. 2017
110 158 Kč
2017020037
SOSSOD-126/2017
PT PROLES s.r.o.
14. 09. 2017
12 705 Kč
2017840180
SOSOST-811/2016
mt 30506
Pavel Krautstengel
11. 09. 2017
37 392 Kč
2017860287
SOSOST-832/2016
Martin Šanda
12. 09. 2017
105 053 Kč
2017860288
SOSOST-832/2016
Martin Šanda
11. 09. 2017
5 980 Kč
2017860330
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
19. 09. 2017
37 530 Kč
2017860321
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
14. 09. 2017
51 261 Kč
2017860289
SOSOST-846/2016
Martin Šanda
12. 09. 2017
47 333 Kč
2017840178
SOSOST-867/2016
mt 30578
Pavel Krautstengel
11. 09. 2017
121 446 Kč
2017860311
SOSOST-157/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 09. 2017
27 154 Kč
2017860307
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
11. 09. 2017
22 670 Kč
2017860309
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
11. 09. 2017
11 064 Kč
2017050524
SOSKSS-10/2017
Turistické známky s.r.o.
15. 09. 2017
98 837 Kč
2017011305
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
13. 09. 2017
308 321 Kč
2017011401
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
26. 09. 2017
15 536 Kč
2017060399
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
768 Kč
2017060407
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
396 Kč
2017011342
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
19. 09. 2017
7 905 Kč
2017011277
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
13. 09. 2017
12 500 Kč
2017840172
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
13. 09. 2017
16 369 Kč
Stránka 1522
≪
<
1
...
1519
|
1520
|
1521
| 1522 |
1523
|
1524
|
1525
...
1960
>
≫
