Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1600
≪
<
1
...
1597
|
1598
|
1599
| 1600 |
1601
|
1602
|
1603
...
1968
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810031
SOSOST-14/2017
Ladislav Bureš
26. 05. 2017
132 447 Kč
2017810037
SOSOST-15/2017
KREEGER s.r.o.
26. 05. 2017
113 128 Kč
2017810042
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
26. 05. 2017
930 710 Kč
2017810039
SOSOST-18/2017
Ondřej Matějka
26. 05. 2017
15 536 Kč
2017810040
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
26. 05. 2017
20 462 Kč
2017810041
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
26. 05. 2017
115 592 Kč
2017810033
SOSOST-79/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 05. 2017
51 159 Kč
2017850042
SOSOST-164/2017
Josef Mašek
26. 05. 2017
20 926 Kč
2017810035
SOSOST-194/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 05. 2017
14 960 Kč
2017010711
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
31. 05. 2017
867 Kč
2017010577
SOSOST-527/2015
Wolters Kluwer, a.s.
26. 05. 2017
47 558 Kč
2017840053
SOSOST-809/2016
mt 30498
Václav Hovorka
26. 05. 2017
12 527 Kč
2017860088
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
26. 05. 2017
1 629 Kč
2017860087
SOSOST-851/2016
Forestinvest s.r.o.
26. 05. 2017
300 969 Kč
2017830008
SOSOST-57/2017
KREEGER s.r.o.
26. 05. 2017
82 609 Kč
2017050313
SOSSOD-20/2017
TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o.
26. 05. 2017
5 400 Kč
2017820054
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
26. 05. 2017
11 089 Kč
2017060238
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
446 Kč
2017060239
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
15 123 Kč
2017060227
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 05. 2017
20 014 Kč
2017060228
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
23. 05. 2017
8 042 Kč
2017060231
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
02. 06. 2017
1 717 Kč
2017060232
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
02. 06. 2017
9 141 Kč
2017060226
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
18. 05. 2017
3 753 Kč
2017010717
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 06. 2017
830 Kč
Stránka 1600
≪
<
1
...
1597
|
1598
|
1599
| 1600 |
1601
|
1602
|
1603
...
1968
>
≫
