Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2016012322	SOSOST-71/2016		Povodí Vltavy, státní podnik	13. 01. 2017	23 474 Kč
2016840448	SOSOST-141/2016		Pavel Sedláček	06. 01. 2017	214 195 Kč
2016840447	SOSOST-156/2016		Forestinvest s.r.o.	06. 01. 2017	52 515 Kč
2016840446	SOSOST-156/2016		Forestinvest s.r.o.	06. 01. 2017	65 332 Kč
2016840449	SOSOST-174/2016		WOOD FOX forest s.r.o.	06. 01. 2017	76 042 Kč
2016840450	SOSOST-179/2016		WOOD FOX forest s.r.o.	06. 01. 2017	43 981 Kč
2016020035	SOSOST-207/2016		Stasík Radoslav	10. 01. 2017	12 579 Kč
2016850423	SOSOST-215/2016		SILVA NATURA, s.r.o.	06. 01. 2017	26 492 Kč
2016020033	SOSOST-216/2016		Stasík Radoslav	10. 01. 2017	53 966 Kč
2016860470	SOSOST-255/2016		Miroslav Půbal	10. 01. 2017	622 Kč
2016860469	SOSOST-255/2016		Miroslav Půbal	10. 01. 2017	8 531 Kč
2016860465	SOSOST-271/2016		TERRIFISA s.r.o.	10. 01. 2017	3 328 Kč
2016020034	SOSOST-339/2016		Stasík Radoslav	10. 01. 2017	51 812 Kč
2016850424	SOSOST-542/2016		WOOD FOX forest s.r.o.	06. 01. 2017	23 082 Kč
2016850426	SOSOST-696/2016		Morong Jindřich	06. 01. 2017	8 078 Kč
2016850427	SOSOST-698/2016		Morong Jindřich	04. 01. 2017	96 488 Kč
2016850425	SOSOST-729/2016		WOOD FOX forest s.r.o.	06. 01. 2017	33 048 Kč
2016830305	SOSOST-759/2016		Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	06. 01. 2017	160 509 Kč
2016030063	SOSSOD-302/2016	Dobrá 39 - vrt	Simandl Roman	23. 12. 2016	133 693 Kč
2016050950	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	12. 01. 2017	38 080 Kč
2016050913	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	10. 01. 2017	12 792 Kč
2016050937	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	11. 01. 2017	16 290 Kč
2016050932	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	11. 01. 2017	2 000 Kč
2016050900	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	10. 01. 2017	6 550 Kč
2016050938	SOSKSS-212/2016		ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	11. 01. 2017	9 874 Kč

Správa Národního parku Šumava