Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2017050098	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	08. 03. 2017	3 415 Kč
2017050127	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	13. 03. 2017	5 558 Kč
2017050099	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	08. 03. 2017	20 374 Kč
2017050115	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	09. 03. 2017	7 180 Kč
2017050097	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	08. 03. 2017	10 970 Kč
2017050113	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	09. 03. 2017	30 727 Kč
2017050104	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	08. 03. 2017	5 176 Kč
2017050103	SOSKSS-18/2017		Dana Šalátová	08. 03. 2017	2 294 Kč
2017010260	SOSOST-390/2015		O2 Czech Republic a.s.	16. 03. 2017	4 600 Kč
2017010387	SOSOST-493/2015		INTV, spol. s r.o.	07. 04. 2017	12 240 Kč
2017010209	SOSSOD-176/2015		WSA doprava a parkování s.r.o.	13. 03. 2017	3 400 Kč
2017030012	SOSSOD-148/2016	Dobrá 39 - TZ - stavební úpravy	DOMUS Prachatice s.r.o.	02. 03. 2017	122 210 Kč
2017050094	SOSKSS-9/2017		Ing. Rudolf Ropek	07. 03. 2017	17 100 Kč
2017050095	SOSKSS-17/2017		OFFICE DEPOT s.r.o.	07. 03. 2017	17 272 Kč
2017010340	SOSSOD-50/2015		Macháček - MABET s.r.o.	28. 03. 2017	2 844 Kč
2017010339	SOSSOD-50/2015		Macháček - MABET s.r.o.	28. 03. 2017	1 019 Kč
2017010253	SOSSOD-50/2015		Macháček - MABET s.r.o.	15. 03. 2017	2 673 Kč
2017010252	SOSSOD-50/2015		Macháček - MABET s.r.o.	15. 03. 2017	781 Kč
2017010338	SOSSOD-50/2015		Macháček - MABET s.r.o.	28. 03. 2017	1 237 Kč
2017840025	SOSOST-806/2016	mt 30493	TERRIFISA s.r.o.	13. 03. 2017	102 844 Kč
2017810005	SOSOST-817/2016		Pavel Krautstengel	08. 03. 2017	6 276 Kč
2017810007	SOSOST-817/2016		Pavel Krautstengel	08. 03. 2017	219 108 Kč
2017010265	SOSSOD-5/2015		HA-SOFT, s.r.o.	16. 03. 2017	308 321 Kč
2017060122	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		371 Kč
2017060123	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		3 743 Kč

Správa Národního parku Šumava