Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1701
≪
<
1
...
1698
|
1699
|
1700
| 1701 |
1702
|
1703
|
1704
...
1882
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016850037
SOSOST-224/2016
Richard Plačko
24. 05. 2016
20 286 Kč
2016850034
SOSOST-226/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
10 943 Kč
2016850038
SOSOST-232/2016
Richard Plačko
24. 05. 2016
8 876 Kč
2016850041
SOSOST-233/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
648 Kč
2016850040
SOSOST-233/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
1 678 Kč
2016850035
SOSOST-234/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
9 282 Kč
2016850036
SOSOST-234/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
3 529 Kč
2016850039
SOSOST-234/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
4 575 Kč
2016850042
SOSOST-234/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
4 730 Kč
2016820034
SOSOST-245/2016
těžební činnost
Jaroslav Pôbiš
24. 05. 2016
88 482 Kč
2016860024
SOSOST-263/2016
TERRIFISA s.r.o.
24. 05. 2016
109 212 Kč
2016860030
SOSOST-263/2016
TERRIFISA s.r.o.
24. 05. 2016
96 257 Kč
2016020006
SOSOST-297/2016
Mojmír Kabát
23. 05. 2016
80 129 Kč
2016850045
SOSOST-308/2016
Pavel Kliner
24. 05. 2016
2 235 Kč
2016850033
SOSOST-336/2016
Jaroslav Fabo
24. 05. 2016
22 308 Kč
2016830006
SOSOST-345/2016
instalace lapače
Štechová Lenka
24. 05. 2016
2 064 Kč
2016820047
SOSOST-390/2016
LŠ
Jaroslava Švajková
23. 05. 2016
31 365 Kč
2016820037
SOSOST-407/2016
LŠ
Karolina Chudá
24. 05. 2016
16 798 Kč
2016830007
SOSOST-418/2016
prořezávky
Štechová Lenka
24. 05. 2016
8 549 Kč
2016050316
SOSKSS-62/2016
Zdenka Broukalová
18. 05. 2016
163 429 Kč
2016060232
SOSOST-179/2015
Národní památkový ústav
23. 05. 2016
48 476 Kč
2016010701
SOSKSS-6/2015
ROTO Plzeň s.r.o.
23. 05. 2016
12 355 Kč
2016010695
SOSNSM-230/2015
DELIKOMAT s.r.o.
23. 05. 2016
18 000 Kč
2016010645
SOSSOD-12/2016
Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.
23. 05. 2016
27 720 Kč
2016010605
SOSSOD-12/2016
Hadr & Kyblík Čechy s.r.o.
23. 05. 2016
2 541 Kč
Stránka 1701
≪
<
1
...
1698
|
1699
|
1700
| 1701 |
1702
|
1703
|
1704
...
1882
>
≫
