Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2016840102	SOSOST-184/2016	mt 30018 skonto	TERRIFISA s.r.o.	11. 07. 2016	41 236 Kč
2016860110	SOSOST-248/2016		Pavel Krautstengel	14. 07. 2016	139 148 Kč
2016860112	SOSOST-248/2016		Pavel Krautstengel	14. 07. 2016	130 199 Kč
2016820115	SOSOST-390/2016	LŠ	Jaroslava Švajková	13. 07. 2016	36 418 Kč
2016011144	SOSOST-374/2015		RUMPOLD-P s.r.o.	02. 08. 2016	22 218 Kč
2016010998	SOSOST-493/2015		INTV, spol. s r.o.	13. 07. 2016	12 956 Kč
2016050532	SOSKSS-5/2015		CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	18. 07. 2016	3 532 Kč
2016011137	SOSOST-386/2015		Město Kašperské Hory		22 174 Kč
2016011142	SOSOST-404/2015		ČEVAK a.s.	02. 08. 2016	441 Kč
2016011143	SOSOST-404/2015		ČEVAK a.s.	02. 08. 2016	959 Kč
2016011010	SOSNSM-23/2015		BENT HOLDING, a.s.	13. 07. 2016	7 381 Kč
2016060349	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		2 280 Kč
2016060348	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		1 537 Kč
2016011117	SOSSOD-1/2016		Renata Keilová	28. 07. 2016	12 500 Kč
2016060350	SOSOST-136/2016		E.ON Energie, a.s.		2 661 Kč
2016850116	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	12. 07. 2016	3 840 Kč
2016850121	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	12. 07. 2016	16 344 Kč
2016850119	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	12. 07. 2016	2 772 Kč
2016850120	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	08. 07. 2016	25 583 Kč
2016850118	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	08. 07. 2016	16 486 Kč
2016850117	SOSOST-208/2016		Čestmír Kříž	12. 07. 2016	22 068 Kč
2016850114	SOSOST-221/2016		Tomáš Suchý	12. 07. 2016	204 847 Kč
2016850115	SOSOST-221/2016		Tomáš Suchý	08. 07. 2016	31 616 Kč
2016850109	SOSOST-234/2016		Pavel Kliner	12. 07. 2016	2 687 Kč
2016850112	SOSOST-234/2016		Pavel Kliner	12. 07. 2016	10 295 Kč

Správa Národního parku Šumava