Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1770
≪
<
1
...
1767
|
1768
|
1769
| 1770 |
1771
|
1772
|
1773
...
1843
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2015060260
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
4 545 Kč
2015060197
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
413 Kč
2015060200
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
3 884 Kč
2015060239
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
413 Kč
2015060226
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
578 Kč
2015060256
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
2 561 Kč
2015060221
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
26 446 Kč
2015060228
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
18 181 Kč
2015060244
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
12 396 Kč
2015060243
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
4 710 Kč
2015060271
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
30 578 Kč
2015060237
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
8 099 Kč
2015060212
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
9 090 Kč
2015060248
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
19 008 Kč
2015050378
SOSKSS-5/2015
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
19. 10. 2015
2 400 Kč
2015010841
SOSKSS-6/2015
ROTO Plzeň s.r.o. Plzeň
26. 10. 2015
19 082 Kč
2015010883
SOSOST-268/2015
Sodexho Pass ČR a.s. Praha 1
144 464 Kč
2015820230
SOSOST-296/2015
těžební činnost
Prorok Petr
08. 10. 2015
7 504 Kč
2015050300
SOSKSS-10/2015
Čtvrtník Martin
05. 10. 2015
2 520 Kč
2015050301
SOSKSS-10/2015
Čtvrtník Martin
05. 10. 2015
9 440 Kč
2015010861
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
16. 10. 2015
4 090 Kč
2015010927
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
23. 10. 2015
513 Kč
2015010926
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
23. 10. 2015
1 115 Kč
2015010860
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
15. 10. 2015
293 Kč
2015010782
SOSNSM-23/2015
BENT HOLDING a.s.
12. 10. 2015
7 381 Kč
Stránka 1770
≪
<
1
...
1767
|
1768
|
1769
| 1770 |
1771
|
1772
|
1773
...
1843
>
≫