Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2015850231	SOSOST-725/2015		Brem Petr	09. 10. 2015	8 940 Kč
2015810217	SOSOST-743/2015	ochrana kultur proti zvěři-okus	Břetislav Kopelent	16. 10. 2015	73 865 Kč
2015020109	SOSOST-790/2015		František Matějka	27. 10. 2015	123 456 Kč
2015850230	SOSOST-846/2015		Tasáryová Veronika	09. 10. 2015	5 850 Kč
2015810218	SOSOST-860/2015	oprava a údržba oplocení	Břetislav Kopelent	16. 10. 2015	14 577 Kč
2015050320	SOSKSS-3/2015		Profesional CZ s.r.o.	08. 10. 2015	1 774 Kč
2015010824	SOSOST-390/2015		O2 Czech Republic a.s.	14. 10. 2015	4 600 Kč
2015010944	SOSOST-404/2015		ČEVAK a.s.	26. 10. 2015	8 759 Kč
2015010945	SOSOST-404/2015		ČEVAK a.s.	26. 10. 2015	6 754 Kč
2015010828	SOSOST-504/2015		E.ON Distribuce, a.s.	14. 10. 2015	4 558 Kč
2015820223	SOSOST-681/2015	pěstební činnost	Karel Svoboda	14. 10. 2015	27 359 Kč
2015820221	SOSOST-832/2015	pěstební práce	Kretíková Hana	14. 10. 2015	8 201 Kč
2015820222	SOSOST-881/2015	pěstební práce	Kretíková Hana	14. 10. 2015	2 563 Kč
2015010689	SOSOST-313/2015		AUTO ŠEVČÍK	14. 10. 2015	5 767 Kč
2015010692	SOSOST-313/2015		AUTO ŠEVČÍK	14. 10. 2015	5 188 Kč
2015010691	SOSOST-313/2015		AUTO ŠEVČÍK	14. 10. 2015	3 249 Kč
2015010690	SOSOST-313/2015		AUTO ŠEVČÍK	14. 10. 2015	2 327 Kč
2015850261	SOSOST-420/2015		Eva Kováčová	09. 10. 2015	8 433 Kč
2015850260	SOSOST-424/2015		Eva Kováčová	09. 10. 2015	3 230 Kč
2015850259	SOSOST-425/2015		Eva Kováčová	09. 10. 2015	6 435 Kč
2015860256	SOSOST-541/2015	PČ	WOOD FOX s.r.o.	14. 10. 2015	13 035 Kč
2015050299	SOSKSS-77/2015		PREMO s.r.o.	05. 10. 2015	209 935 Kč
2015030032	SOSSOD-35/2015	Cyklostezka úsek II A.	COLAS CZ, a.s.	01. 10. 2015	2 945 847 Kč
2015010783	SOSSOD-54/2015		Smatanová Janka	14. 10. 2015	20 070 Kč
2015050290	SOSKSS-81/2015		DATECO,s.r.o.	30. 09. 2015	679 388 Kč

Správa Národního parku Šumava