Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2015850326	SOSOST-325/2015		WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	8 064 Kč
2015850324	SOSOST-329/2015		WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	1 151 Kč
2015850331	SOSOST-329/2015		WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	1 218 Kč
2015850322	SOSOST-330/2015		WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	4 970 Kč
2015060321	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		1 297 Kč
2015060319	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		1 537 Kč
2015060320	SOSOST-504/2015		E.ON Energie, a.s.		2 479 Kč
2015011022	SOSSOD-65/2015		ZO ČSOP Šumava	12. 11. 2015	9 899 Kč
2015011068	SOSOST-520/2015		HA-SOFT, s.r.o.	12. 11. 2015	950 500 Kč
2015860303	SOSOST-762/2015	TĆ	Morong Jindřich	12. 11. 2015	6 882 Kč
2015030070	SOSSOD-228/2015	SEV Hamerka	HMpro cz s.r.o.	25. 11. 2015	2 093 930 Kč
2015840260	SOSOST-872/2015	mt 26700 skonto	WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	1 050 Kč
2015840258	SOSOST-1035/2015	mt 27017 skonto	WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	44 921 Kč
2015840262	SOSOST-1036/2015	mt 27120 skonto	WOOD FOX, s.r.o.	09. 11. 2015	21 511 Kč
2015060311	SOSOST-179/2015		EP ENERGY TRADING, a.s.		909 Kč
2015860326	SOSOST-547/2015	PČ	WOOD FOX, s.r.o.	12. 11. 2015	2 940 Kč
2015860314	SOSOST-547/2015	PČ	WOOD FOX, s.r.o.	12. 11. 2015	1 470 Kč
2015860282	SOSOST-572/2015	Tč	Čestmír Kříž	11. 11. 2015	6 494 Kč
2015860283	SOSOST-572/2015	Tč	Čestmír Kříž	11. 11. 2015	9 282 Kč
2015860284	SOSOST-943/2015	Tč	Čestmír Kříž	11. 11. 2015	19 931 Kč
2015840256	SOSOST-1034/2015	mt 26940 skonto	Markéta Kohlbergerová	09. 11. 2015	30 478 Kč
2015860307	SOSOST-1046/2015	PČ	WOOD FOX, s.r.o.	12. 11. 2015	4 704 Kč
2015011026	SOSOST-369/2015		.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.	11. 11. 2015	2 088 Kč
2015011139	SOSOST-840/2015		ASAVET a.s.	20. 11. 2015	2 788 Kč
2015011098	SOSOST-840/2015		ASAVET a.s.	16. 11. 2015	496 Kč

Správa Národního parku Šumava