Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1904
≪
<
1
...
1901
|
1902
|
1903
| 1904 |
1905
|
1906
|
1907
...
1938
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2015010372
SOSSOD-54/2015
Smatanová Janka
14. 08. 2015
20 970 Kč
2015050135
SOSSOD-137/2015
Profi-tisk group
30. 07. 2015
86 156 Kč
2015050167
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
06. 08. 2015
19 330 Kč
2015830084
SOSOST-162/2015
prořezávky
Petr Štecha
31. 07. 2015
34 215 Kč
2015820112
SOSOST-167/2015
těžební činnost
Ondřej Matějka
13. 08. 2015
24 625 Kč
2015060162
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
15 866 Kč
2015060163
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
19 000 Kč
2015060164
SOSOST-174/2015
VEMEX Energie a.s.
15 866 Kč
2015840112
SOSOST-229/2015
MT 26054 - skonto
Miko Josef
31. 07. 2015
9 892 Kč
2015810088
SOSOST-302/2015
těžba harvestorem
Ondřej Matějka
13. 08. 2015
2 040 Kč
2015010356
SOSOST-313/2015
AUTO ŠEVČÍK
13. 08. 2015
3 588 Kč
2015010410
SOSOST-313/2015
AUTO ŠEVČÍK
18. 08. 2015
2 481 Kč
2015010355
SOSOST-313/2015
AUTO ŠEVČÍK
13. 08. 2015
485 Kč
2015010367
SOSOST-437/2015
E-ON Distribuce a.s.
13. 08. 2015
4 558 Kč
2015010415
SOSNSM-23/2015
BENT HOLDING a.s.
18. 08. 2015
7 381 Kč
2015060177
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
1 314 Kč
2015060175
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
413 Kč
2015060178
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 479 Kč
2015860117
SOSOST-584/2015
TČ
Milan Palas
18. 08. 2015
63 602 Kč
2015860107
SOSOST-586/2015
TČ
Šanda Martin
13. 08. 2015
50 860 Kč
2015050166
SOSSOD-88/2015
Ing. Pospíšil Jaroslav
06. 08. 2015
168 800 Kč
2015830085
SOSOST-647/2015
oprava a údržba oplocení
Petr Štecha
13. 08. 2015
6 941 Kč
2015860124
SOSOST-559/2015
PČ
WOOD FOX s.r.o.
18. 08. 2015
25 200 Kč
2015830100
SOSOST-144/2015
ost. pěst. práce vč. údržby infrastruktury
Markéta Kohlbergerová
06. 08. 2015
2 100 Kč
2015060142
SOSOST-179/2015
EP ENERGY TRADING, a.s.
909 Kč
Stránka 1904
≪
<
1
...
1901
|
1902
|
1903
| 1904 |
1905
|
1906
|
1907
...
1938
>
≫
