Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 221   ≪  <  1  ...  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  ...  1984  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025060232 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 4 983 Kč
2025060229 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 5 429 Kč
2025060206 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 1 247 Kč
2025060205 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 11. 04. 2025 44 347 Kč
2025060244 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 1 735 Kč
2025060215 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 2 553 Kč
2025060193 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 13 826 Kč
2025060192 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 21 206 Kč
2025060246 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 36 090 Kč
2025060242 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 4 561 Kč
2025060226 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 8 090 Kč
2025060224 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 1 198 Kč
2025060207 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 3 537 Kč
2025060204 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 1 975 Kč
2025060168 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 3 305 Kč
2025060243 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 56 595 Kč
2025060222 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 17 314 Kč
2025060214 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 1 504 Kč
2025060175 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 669 Kč
2025060174 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 04. 2025 66 487 Kč
2025010370 SOSOST-105/2023 servis kancelářské techniky - 1.čtvrtletí Zdeněk Turek 03. 04. 2025 10 104 Kč
2025850022 SOSOST-20/2025 MT 40009 Michal Pospíšil 03. 04. 2025 34 149 Kč
2025850021 SOSOST-20/2025 MT 40009 Michal Pospíšil 03. 04. 2025 8 524 Kč
2025820018 SOSOST-535/2024 MT 39410 Jihozápadní dřevařská a.s. 01. 04. 2025 68 142 Kč
2025820019 SOSOST-536/2024 MT 39411 Zdeněk Malát 01. 04. 2025 182 140 Kč
Stránka 221   ≪  <  1  ...  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  ...  1984  >  ≫