Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 4
≪
<
1
|
2
|
3
| 4 |
5
|
6
|
7
|
8
...
1812
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060521
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
396 Kč
2017060537
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
396 Kč
2019060269
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
18. 06. 2019
404 Kč
2019060265
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
18. 06. 2019
793 Kč
2019060237
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 04. 2019
2 578 Kč
2018060637
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
18. 12. 2018
793 Kč
2019060234
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 04. 2019
404 Kč
2018060098
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 02. 2018
396 Kč
2018060189
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
21. 03. 2018
324 Kč
2019060236
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 04. 2019
1 909 Kč
2018060304
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 04. 2018
842 Kč
2017060541
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
842 Kč
2019060290
SOSOST-505/2015
ČEZ ESCO, a.s.
18. 07. 2019
1 175 Kč
2021060339
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
15. 07. 2021
5 409 Kč
2018060321
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
29. 05. 2018
842 Kč
2018060473
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
28. 08. 2018
809 Kč
2018060096
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 01. 2018
842 Kč
2015850371
SOSOST-616/2015
Marie Janáčková
25. 11. 2015
13 216 Kč
2015050581
SOSSOD-293/2015
PaedDr. Zdena Černá
21. 12. 2015
13 000 Kč
2018060303
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 04. 2018
16 578 Kč
2017060542
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2017060527
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2018060097
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 01. 2018
16 578 Kč
2016860348
SOSOST-675/2016
Pavel Krautstengel
07. 11. 2016
106 133 Kč
2017011134
SOSOST-769/2016
Pražská plynárenská, a.s.
4 380 Kč
Stránka 4
≪
<
1
|
2
|
3
| 4 |
5
|
6
|
7
|
8
...
1812
>
≫