Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 516
≪
<
1
...
513
|
514
|
515
| 516 |
517
|
518
|
519
...
1820
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2022090159
SOSOST-651/2021
157
Skiwalker-team s.r.o.
13. 07. 2022
2 448 Kč
2022860024
SOSOST-657/2021
MT36309
Čestmír Kříž
12. 07. 2022
82 837 Kč
2022090115
SOSOST-23/2022
142
Richard Plačko
11. 07. 2022
9 106 Kč
2022850029
SOSOST-52/2022
MT 37 412
Morong Jindřich
11. 07. 2022
32 618 Kč
2022090114
SOSOST-114/2022
147
Morong Jindřich
11. 07. 2022
75 664 Kč
2022090161
SOSOST-122/2022
157
Skiwalker-team s.r.o.
13. 07. 2022
4 894 Kč
2022090113
SOSOST-134/2022
147
Morong Jindřich
11. 07. 2022
3 012 Kč
2022011134
SOSOST-166/2022
autobusová doprava
Vichr Tour s.r.o.
11. 07. 2022
23 544 Kč
2022011133
SOSOST-167/2022
autobusová doprava
Vichr Tour s.r.o.
11. 07. 2022
9 617 Kč
2022011226
SOSSOD-85/2022
doprovod splouvání
Čenovský Vít
13. 07. 2022
3 000 Kč
2022011233
SOSSOD-88/2022
doprovod splouvání
Troup Zdeněk PhDr.
13. 07. 2022
3 000 Kč
2022011234
SOSSOD-90/2022
doprovod splouvání
Kopřiva Vladimír
13. 07. 2022
4 500 Kč
2022011229
SOSSOD-91/2022
doprovod splouvání
Kocourek Vladimír
13. 07. 2022
3 000 Kč
2022011237
SOSSOD-95/2022
doprovod splouvání
Pocklan Karel
13. 07. 2022
3 000 Kč
2022011230
SOSSOD-96/2022
doprovod splouvání
Dlouhá Štěpánka
13. 07. 2022
1 500 Kč
2022011227
SOSSOD-97/2022
doprovod splouvání
Těšitel Petr
13. 07. 2022
6 000 Kč
2022011216
SOSSOD-107/2022
biomonitoring
Kůs Tomáš
13. 07. 2022
8 406 Kč
2022011236
SOSSOD-123/2022
doprovod splouvání
Fastner Jiří
13. 07. 2022
6 000 Kč
2022011228
SOSSOD-131/2022
doprovod splouvání
Valeš Jan
13. 07. 2022
4 500 Kč
2022011231
SOSSOD-139/2022
doprovod splouvání
Jindra Petr
13. 07. 2022
4 500 Kč
2022011235
SOSSOD-140/2022
doprovod splouvání
Pužej Štěpán
13. 07. 2022
1 500 Kč
2022011232
SOSSOD-142/2022
doprovod splouvání
Jindrová Martina
13. 07. 2022
3 000 Kč
2022550097
SOSOST-247/2022
Magnetická záložka - foto - o.o. 158
Koutník Lumír
13. 07. 2022
605 Kč
2022011107
SOSOST-395/2015
vyúčtování vody
ČEVAK a.s.
15. 07. 2022
8 295 Kč
2022060345
SOSOST-535/2021
ČEZ Prodej, s.r.o.
12. 07. 2022
20 380 Kč
Stránka 516
≪
<
1
...
513
|
514
|
515
| 516 |
517
|
518
|
519
...
1820
>
≫