Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2022850091	SOSOST-458/2022	MT 38 051	Forestinvest s.r.o.	24. 10. 2022	85 391 Kč
2022820117	SOSOST-459/2022	MT 38037	LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk	24. 10. 2022	91 994 Kč
2022090420	SOSOST-466/2022	157	Petřík Karel	21. 10. 2022	42 527 Kč
2022850097	SOSOST-467/2022	MT 38 064	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	1 616 Kč
2022090432	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	11 118 Kč
2022090426	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	8 805 Kč
2022090434	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	31 200 Kč
2022090427	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	8 805 Kč
2022090430	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	12 100 Kč
2022090433	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	31 171 Kč
2022090431	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	12 100 Kč
2022090429	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	9 258 Kč
2022090428	SOSOST-468/2022	147	Tomáš Suchý	24. 10. 2022	2 757 Kč
2022060521	SOSOST-1071/2015		ČEZ ESCO, a.s.	26. 10. 2022	28 735 Kč
2022011956	SOSOST-442/2020	7c46343	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.	24. 11. 2022	5 263 Kč
2022840108	SOSOST-635/2021	mt 37386	Václav Hovorka	21. 10. 2022	70 756 Kč
2022090444	SOSOST-635/2021	157	Václav Hovorka	21. 10. 2022	56 597 Kč
2022840107	SOSOST-636/2021	mt 37388	Václav Hovorka	21. 10. 2022	119 535 Kč
2022820121	SOSOST-677/2021	MT 37395	KREEGER s.r.o.	21. 10. 2022	65 242 Kč
2022090466	SOSOST-13/2022	MT 32599 - 142	KREEGER s.r.o.	21. 10. 2022	56 281 Kč
2022090491	SOSOST-35/2022	142	WOOD FOX forest s.r.o.	21. 10. 2022	1 017 Kč
2022090470	SOSOST-35/2022	142	WOOD FOX forest s.r.o.	21. 10. 2022	50 107 Kč
2022090471	SOSOST-39/2022	142	WOOD FOX forest s.r.o.	21. 10. 2022	109 004 Kč
2022090487	SOSOST-60/2022	157	Ondřej Matějka	21. 10. 2022	6 505 Kč
2022820130	SOSOST-60/2022	MT 37400	Ondřej Matějka	21. 10. 2022	286 630 Kč

Správa Národního parku Šumava