Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 751
≪
<
1
...
748
|
749
|
750
| 751 |
752
|
753
|
754
...
1653
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2020010173
SOSOST-543/2019
datové služby
České Radiokomunikace a.s.
19. 02. 2020
25 530 Kč
2020050021
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
6 981 Kč
2020050030
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
659 Kč
2020050028
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
547 Kč
2020050020
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
15 043 Kč
2020050026
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
7 725 Kč
2020050033
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
797 Kč
2020050027
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
3 547 Kč
2020050025
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
1 250 Kč
2020050029
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
17 311 Kč
2020050034
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
2 501 Kč
2020050024
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
19 125 Kč
2020050023
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
11 928 Kč
2020050032
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
371 Kč
2020050031
SOSKSS-1/2020
spojovací materiál
FIAVI Volyně s.r.o.
19. 02. 2020
365 Kč
2020010192
SOSOST-787/2016
poštovné
Česká pošta, s.p.
21. 02. 2020
9 923 Kč
2020010125
SOSOST-606/2018
6c87987
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
20. 02. 2020
20 706 Kč
2020850001
SOSOST-534/2019
MT 36 137
Forestinvest s.r.o.
19. 02. 2020
64 812 Kč
2020010103
SOSOST-667/2019
program.činnost
fnx.io s.r.o.
19. 02. 2020
30 000 Kč
2020010109
SOSOST-94/2019
oprava traktoru - Modrava (Z-8441 Proxima 90)
AGROZET České Budějovice, a.s.
18. 02. 2020
38 017 Kč
2020010124
SOSSOD-5/2020
elektrorevize
Staněk Milan
18. 02. 2020
1 888 Kč
2020010119
SOSSOD-5/2020
revize hromosvodů
Staněk Milan
21. 02. 2020
1 888 Kč
2020010164
SOSSOD-5/2020
revize hromosvodů
Staněk Milan
18. 02. 2020
1 239 Kč
2020010123
SOSSOD-5/2020
revize hromosvodů
Staněk Milan
18. 02. 2020
2 537 Kč
2020010122
SOSSOD-5/2020
elektrorevize
Staněk Milan
18. 02. 2020
4 818 Kč
Stránka 751
≪
<
1
...
748
|
749
|
750
| 751 |
752
|
753
|
754
...
1653
>
≫