Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 930
≪
<
1
...
927
|
928
|
929
| 930 |
931
|
932
|
933
...
1660
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019060095
SOSOST-499/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21. 02. 2019
9 928 Kč
2019820005
SOSOST-1/2019
Jihozápadní dřevařská a.s.
25. 02. 2019
212 941 Kč
2019050096
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
25. 02. 2019
47 150 Kč
2019050094
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
21. 02. 2019
1 845 Kč
2019050093
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
21. 02. 2019
1 025 Kč
2019010094
SOSOST-135/2016
Český hydrometeorologický
19. 02. 2019
4 500 Kč
2019010128
SOSSOD-39/2016
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
20. 02. 2019
950 000 Kč
2019010216
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
27. 02. 2019
2 326 Kč
2019010123
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 02. 2019
2 000 Kč
2019010210
SOSOST-273/2015
Vondres Richard
26. 02. 2019
1 001 Kč
2019050065
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
13. 02. 2019
49 920 Kč
2019010150
SOSOST-575/2016
FORESTA SG, a.s.
15. 02. 2019
7 599 Kč
2019010206
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
21. 02. 2019
11 198 Kč
2019010232
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
28. 02. 2019
6 100 Kč
2019050068
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
14. 02. 2019
557 Kč
2019050082
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
11 500 Kč
2019050076
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
64 709 Kč
2019050059
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
12. 02. 2019
69 119 Kč
2019050077
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
2 619 Kč
2019050069
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
3 739 Kč
2019050080
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
7 439 Kč
2019050081
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
58 739 Kč
2019050078
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
2 739 Kč
2019050072
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
4 319 Kč
2019050070
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
14. 02. 2019
2 739 Kč
Stránka 930
≪
<
1
...
927
|
928
|
929
| 930 |
931
|
932
|
933
...
1660
>
≫