Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 934
≪
<
1
...
931
|
932
|
933
| 934 |
935
|
936
|
937
...
1653
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810296
SOSOST-565/2017
Ondřej Matějka
24. 01. 2019
47 181 Kč
2019860005
SOSOST-594/2017
Tomáš Kovářík
24. 01. 2019
39 840 Kč
2018810298
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
24. 01. 2019
17 527 Kč
2018810297
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
24. 01. 2019
22 087 Kč
2018810299
SOSOST-381/2018
Ondřej Matějka
24. 01. 2019
2 215 Kč
2019060102
SOSOST-505/2015
ČEZ ESCO, a.s.
29. 01. 2019
809 Kč
2019060085
SOSOST-1071/2015
ČEZ ESCO, a.s.
29. 01. 2019
17 826 Kč
2018810295
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 01. 2019
15 672 Kč
2018810294
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 01. 2019
34 660 Kč
2018840253
SOSOST-37/2018
mt 35081
Milan Zelenka
23. 01. 2019
49 211 Kč
2018810293
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
23. 01. 2019
3 340 Kč
2018860423
SOSOST-76/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
5 547 Kč
2018850356
SOSOST-83/2018
SILVA NATURA, s.r.o.
23. 01. 2019
23 725 Kč
2018020056
SOSOST-146/2018
Stasík Radoslav
23. 01. 2019
62 860 Kč
2018850355
SOSOST-183/2018
Miroslav Půbal
23. 01. 2019
73 274 Kč
2018860422
SOSOST-184/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
16 052 Kč
2018860421
SOSOST-184/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
960 Kč
2018860419
SOSOST-188/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
1 753 Kč
2018860418
SOSOST-188/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
47 001 Kč
2018860420
SOSOST-188/2018
Vladimír Pistulka
23. 01. 2019
54 310 Kč
2018860424
SOSOST-203/2018
Fischer Martin
23. 01. 2019
11 674 Kč
2018850357
SOSOST-240/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
23. 01. 2019
6 790 Kč
2018820393
SOSOST-497/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
23. 01. 2019
87 876 Kč
2019050011
SOSOST-586/2018
TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o.
23. 01. 2019
167 760 Kč
2019850001
SOSOST-590/2018
Forestinvest s.r.o.
23. 01. 2019
189 200 Kč
Stránka 934
≪
<
1
...
931
|
932
|
933
| 934 |
935
|
936
|
937
...
1653
>
≫