Smlouva - evidenční číslo: SOSKSS-121/2018

Informace o smlouvě
Předmět:	Rámcová dohoda - dodávka spotřebního materiálu (tonerů, Dymo pásek…) do tiskáren a kopírek VZ T002/18/V00055851
Typ smlouvy:	kupní a směnná sml.
Termín uzavření smlouvy:	12. 06. 2018
Termín ukončení smlouvy:	31. 12. 2020
Trvání:	doba určitá
Částka za smlouvu:	1 999 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy:	PREMO s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:	náměstí Svobody 284 Buchlovice 68708

Seznam faktur

Stránka 1   ≪  1  ≫

Číslo faktury	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2020050686	tonery	PREMO s.r.o.	07. 01. 2021	619 598 Kč
2020050566	tonery	PREMO s.r.o.	12. 10. 2020	67 244 Kč
2020050465	tonery	PREMO s.r.o.	01. 09. 2020	25 299 Kč
2020050432	tonery	PREMO s.r.o.	04. 08. 2020	52 481 Kč
2020050314	tonery	PREMO s.r.o.	30. 06. 2020	96 644 Kč
2020050198	tonery	PREMO s.r.o.	04. 05. 2020	178 262 Kč
2020050014	tonery	PREMO s.r.o.	31. 01. 2020	96 685 Kč
2019050756	tonery	PREMO s.r.o.	29. 11. 2019	75 734 Kč
2019050703	tonery	PREMO s.r.o.	04. 11. 2019	15 267 Kč
2019050666	tonery	PREMO s.r.o.	04. 10. 2019	44 364 Kč
2019050590	tonery	PREMO s.r.o.	06. 09. 2019	45 277 Kč
2019050533	tonery	PREMO s.r.o.	01. 08. 2019	43 878 Kč
2019050409	tonery	PREMO s.r.o.	20. 06. 2019	47 253 Kč
2019050377	tonery	PREMO s.r.o.	11. 06. 2019	68 802 Kč
2019050051		PREMO s.r.o.	08. 02. 2019	19 677 Kč
2019050003		PREMO s.r.o.	18. 01. 2019	30 272 Kč

Stránka 1   ≪  1  ≫