Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-80/2024

Informace o smlouvě
Předmět: RD na dodávku spotřebního materiálu tonerů,dymo pásek...do tiskáren a kopírek TONERY2024
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 16. 02. 2024
Termín ukončení smlouvy: 18. 02. 2027
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 980 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: PREMO s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: náměstí Svobody 284
Buchlovice
68708

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024050547 Tonery-příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 07. 10. 2024 44 714 Kč
2024050546 Tonery-příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 07. 10. 2024 42 166 Kč
2024050520 Tonery, příjemka sklad 36/0 PREMO s.r.o. 27. 09. 2024 37 984 Kč
2024050516 Tonery - příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 24. 09. 2024 39 160 Kč
2024050507 PREMO s.r.o. 18. 09. 2024 49 377 Kč
2024050427 Tonery-příjemka na sklad 36/0 PREMO s.r.o. 01. 08. 2024 44 990 Kč
2024050328 PREMO s.r.o. 18. 06. 2024 46 434 Kč
Stránka 1     1