Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-80/2024

Informace o smlouvě
Předmět:	RD na dodávku spotřebního materiálu tonerů,dymo pásek...do tiskáren a kopírek TONERY2024
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:	16. 02. 2024
Termín ukončení smlouvy:	18. 02. 2027
Trvání:	doba určitá
Částka za smlouvu:	1 980 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy:	PREMO s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa:	náměstí Svobody 284 Buchlovice 68708

Seznam faktur

Stránka 1   ≪  1  ≫

Číslo faktury	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2025050350	Tonery příjemka na sklad 36/0 - neplátci	PREMO s.r.o.		15 350 Kč
2025050339	Tonery příjemka na sklad 36/0 - plátci	PREMO s.r.o.		31 583 Kč
2025050311		PREMO s.r.o.	16. 06. 2025	48 672 Kč
2025050165	Tonery příjemka na sklad 36/0 - plátci	PREMO s.r.o.	16. 04. 2025	37 721 Kč
2025050147		PREMO s.r.o.	07. 04. 2025	15 504 Kč
2025050053	Tonery příjemka na sklad 36/0 - plátci	PREMO s.r.o.	14. 02. 2025	42 515 Kč
2024050721		PREMO s.r.o.	20. 12. 2024	49 512 Kč
2024050547	Tonery-příjemka na sklad 36/0	PREMO s.r.o.	07. 10. 2024	44 714 Kč
2024050546	Tonery-příjemka na sklad 36/0	PREMO s.r.o.	07. 10. 2024	42 166 Kč
2024050520	Tonery, příjemka sklad 36/0	PREMO s.r.o.	27. 09. 2024	37 984 Kč
2024050516	Tonery - příjemka na sklad 36/0	PREMO s.r.o.	24. 09. 2024	39 160 Kč
2024050507		PREMO s.r.o.	18. 09. 2024	49 377 Kč
2024050427	Tonery-příjemka na sklad 36/0	PREMO s.r.o.	01. 08. 2024	44 990 Kč
2024050328		PREMO s.r.o.	18. 06. 2024	46 434 Kč

Stránka 1   ≪  1  ≫