Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1041   ≪  <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  1907  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019030071 SOSSOD-6/2019 Chladící box České Žleby - 115V023000F010 HMpro cz s.r.o. 21. 11. 2019 3 458 873 Kč
2019820269 SOSOST-370/2019 MT 36032 Jaroslava Švajková 21. 11. 2019 34 089 Kč
2019820274 SOSOST-582/2019 MTb 36202 KREEGER s.r.o. 21. 11. 2019 159 499 Kč
2019050738 SOSKSS-147/2019 nábytek Český nábytek a.s. 21. 11. 2019 2 760 Kč
2019820271 SOSOST-355/2019 MT 36013 Ladislav Hrstka 21. 11. 2019 12 206 Kč
2019820267 SOSOST-360/2019 Lubomír Pelda 21. 11. 2019 39 981 Kč
2019820268 SOSOST-360/2019 MT 36014 Lubomír Pelda 21. 11. 2019 10 272 Kč
2019820266 SOSOST-360/2019 MT 36014 Lubomír Pelda 21. 11. 2019 14 448 Kč
2019840190 SOSOST-373/2019 mt 36023 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 38 550 Kč
2019840205 SOSOST-382/2019 mt 3030 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 8 060 Kč
2019820265 SOSOST-488/2019 MT 36139 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 4 588 Kč
2019090274 SOSOST-488/2019 mt36139 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 67 898 Kč
2019840189 SOSOST-530/2019 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 56 644 Kč
2019840191 SOSOST-590/2019 mt 36212 WOOD FOX forest s.r.o. 21. 11. 2019 191 655 Kč
2019820272 SOSOST-611/2019 MT 36236 Ladislav Hrstka 21. 11. 2019 130 418 Kč
2019090275 SOSOST-611/2019 mt36236 Ladislav Hrstka 21. 11. 2019 19 102 Kč
2019012391 SOSOST-25/2015 provoz a servis serveru IT Profi s.r.o. 21. 11. 2019 2 000 Kč
2019012457 SOSOST-435/2015 vodné Obec Srní 22. 11. 2019 96 200 Kč
2019012505 SOSOST-625/2015 teplo UT Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 06. 12. 2019 1 057 Kč
2019050755 SOSOST-1080/2015 nafta GW DIESEL a.s. 22. 11. 2019 65 754 Kč
2019012392 SOSOST-5/2018 provozní podpora HA-SOFT, s.r.o. 21. 11. 2019 728 091 Kč
2019850247 SOSOST-43/2018 MT 35 095 Čestmír Kříž 21. 11. 2019 2 758 Kč
2019850248 SOSOST-43/2018 MT 35 095 Čestmír Kříž 21. 11. 2019 37 915 Kč
2019012399 SOSOST-571/2018 servisní podpora INISOFT s.r.o. 21. 11. 2019 6 160 Kč
2019850253 SOSOST-195/2019 MT 36 004 Ludmila Tomaščíková 21. 11. 2019 72 670 Kč
Stránka 1041   ≪  <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  1907  >  ≫