Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 108     <  1  ...  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  ...  1875  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025060115 SOSOST-175/2023 vyúčtování el. energie Stožec 1 ČEZ Prodej, s.r.o. 14. 03. 2025 74 Kč
2025010228 SOSOST-1/2025 7c46375 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 11. 03. 2025 3 966 Kč
2025010227 SOSOST-1/2025 6c88158 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 11. 03. 2025 11 731 Kč
2025010229 SOSOST-2/2025 8c71140 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 11. 03. 2025 6 544 Kč
2025010179 SOSOST-345/2022 elekronická pečeť První certifikační autorita, a.s. 10. 03. 2025 27 Kč
2025010178 SOSOST-480/2023 certifikát První certifikační autorita, a.s. 10. 03. 2025 3 520 Kč
2025820010 SOSOST-556/2024 MT 39426 Ondřej Matějka 10. 03. 2025 336 885 Kč
2025010222 SOSOST-2/2025 6c87986 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 10. 03. 2025 1 628 Kč
2025060130 SOSOST-22/2025 vyúčtování ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 11. 03. 2025 288 Kč
2025850012 SOSOST-486/2024 MT 39366 Forestinvest s.r.o. 07. 03. 2025 116 454 Kč
2025840014 SOSOST-511/2024 mt 39386 Pavel Sedláček 07. 03. 2025 4 255 Kč
2025850013 SOSOST-552/2024 MT 39422 Forestinvest s.r.o. 07. 03. 2025 13 899 Kč
2025820009 SOSOST-568/2024 MT 39433 VAPÜ zlín s.r.o. 07. 03. 2025 86 247 Kč
2025010248 SOSOST-18/2015 internet Borová Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 06. 03. 2025 195 Kč
2025010223 SOSSOD-2/2024 podpora populace perlorodky říční na Šumavě Povodí Vltavy, státní podnik 06. 03. 2025 32 700 Kč
2025010212 SOSOST-501/2024 údržba traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 06. 03. 2025 8 625 Kč
2025010211 SOSOST-501/2024 údržba traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 06. 03. 2025 11 469 Kč
2025010210 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 06. 03. 2025 12 190 Kč
2025010209 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 06. 03. 2025 10 888 Kč
2025010208 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 06. 03. 2025 10 017 Kč
2025050087 SOSKSS-4/2025 oplocenkové díly Jihozápadní dřevařská a.s. 06. 03. 2025 159 490 Kč
2025050086 SOSKSS-4/2025 oplocenkové díly Jihozápadní dřevařská a.s. 06. 03. 2025 354 768 Kč
2025050071 SOSOST-620/2022 kancelářské potřeby OFFICE SYSTEM s.r.o. 05. 03. 2025 1 257 Kč
2025010157 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 05. 03. 2025 678 Kč
2025010153 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 05. 03. 2025 678 Kč
Stránka 108     <  1  ...  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  ...  1875  >