Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019050504	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	23. 07. 2019	98 350 Kč
2019050503	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	23. 07. 2019	99 520 Kč
2019090049	SOSOST-6/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	1 264 Kč
2019810055	SOSOST-28/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	29 236 Kč
2019090044	SOSOST-54/2019		Luboš Kopačka	25. 07. 2019	1 227 Kč
2019810062	SOSOST-54/2019		Luboš Kopačka	25. 07. 2019	157 254 Kč
2019810054	SOSOST-57/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	104 230 Kč
2019810056	SOSOST-75/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	818 347 Kč
2019810064	SOSOST-75/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	93 441 Kč
2019810052	SOSOST-75/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	13 181 Kč
2019810063	SOSOST-77/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	34 428 Kč
2019810053	SOSOST-77/2019		Ondřej Matějka	25. 07. 2019	130 712 Kč
2019011475	SOSOST-94/2019	oprava traktoru	AGROZET České Budějovice, a.s.	02. 08. 2019	1 282 Kč
2019220031	SOSOST-112/2019		Dagmar Aiznerová	25. 07. 2019	400 Kč
2019220032	SOSOST-112/2019		Dagmar Aiznerová	25. 07. 2019	1 528 Kč
2019030040	SOSSOD-112/2019	Chladící box Borová Lada - PD -TZ inv.č. 285	MILOTA Kladno, spol. s r.o.	25. 07. 2019	120 000 Kč
2019820104	SOSOST-312/2019		Ladislav Hrstka	25. 07. 2019	738 Kč
2019820103	SOSOST-355/2019		Ladislav Hrstka	25. 07. 2019	1 650 Kč
2019860091	SOSOST-33/2018		Martin Honner	25. 07. 2019	157 229 Kč
2019860088	SOSOST-74/2018		Martin Šanda	25. 07. 2019	497 968 Kč
2019860089	SOSOST-74/2018		Martin Šanda	25. 07. 2019	22 276 Kč
2019011367	SOSSOD-31/2018	práce pro potřeby projektu	PT PROLES s.r.o.	25. 07. 2019	146 391 Kč
2019090046	SOSOST-379/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	19. 07. 2019	3 280 Kč
2019011377	SOSSOD-45/2019	splouvání	Stehlík Ivo	25. 07. 2019	4 958 Kč
2019011378	SOSSOD-49/2019	splouvání	Stehlíková Jitka	25. 07. 2019	9 000 Kč

Správa Národního parku Šumava