Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019011824	SOSOST-404/2015	záloha B.Lada 52	ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	1 478 Kč
2019011822	SOSOST-404/2015	záloha B.Lada 56	ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	200 Kč
2019011825	SOSOST-404/2015	záloha B.Lada 45	ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	530 Kč
2019011823	SOSOST-404/2015	záloha B.Lada 1	ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	1 834 Kč
2019011772	SOSOST-406/2015		ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	16 260 Kč
2019011771	SOSOST-408/2015		ČEVAK a.s.	18. 09. 2019	1 260 Kč
2019860145	SOSOST-33/2018		Martin Honner	18. 09. 2019	83 511 Kč
2019090106	SOSOST-76/2018		Vladimír Pistulka	18. 09. 2019	748 Kč
2019860141	SOSOST-76/2018		Vladimír Pistulka	18. 09. 2019	54 916 Kč
2019050584	SOSOST-144/2018	OOPP	Profesional CZ s.r.o.	06. 09. 2019	6 197 Kč
2019050591	SOSOST-144/2018	OOPP	Profesional CZ s.r.o.	06. 09. 2019	759 Kč
2019011806	SOSOST-606/2018	4c51425	AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.	18. 09. 2019	4 599 Kč
2019820187	SOSOST-8/2019		Ladislav Hrstka	18. 09. 2019	150 259 Kč
2019050588	SOSKSS-37/2019	zboží - vizitky	Wander Book s.r.o.	06. 09. 2019	1 983 Kč
2019050587	SOSKSS-37/2019	zboží - turistický deník	Wander Book s.r.o.	06. 09. 2019	608 Kč
2019050589	SOSKSS-37/2019	zboží - vizitky	Wander Book s.r.o.	06. 09. 2019	3 305 Kč
2019220054	SOSOST-349/2019		Jana Neubauerová	18. 09. 2019	1 770 Kč
2019050593	SOSSOD-153/2019	zboží - omalovánky, knihy	INPRESS a.s.	06. 09. 2019	239 817 Kč
2019820183	SOSOST-427/2019		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	769 540 Kč
2019090104	SOSOST-427/2019		KREEGER s.r.o.	18. 09. 2019	25 348 Kč
2019050597	SOSKSS-103/2019	zboží - přívěsky	Lucie Zavadilová	11. 09. 2019	35 829 Kč
2019820182	SOSOST-474/2019		KREEGER s.r.o.	18. 09. 2019	649 886 Kč
2019090102	SOSOST-488/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	18. 09. 2019	213 743 Kč
2019820179	SOSOST-497/2019		KREEGER s.r.o.	18. 09. 2019	187 521 Kč
2019860138	SOSOST-581/2017		Miroslav Půbal	18. 09. 2019	611 213 Kč

Správa Národního parku Šumava