Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019060345	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	5 206 Kč
2019060314	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	4 049 Kč
2019060312	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	3 884 Kč
2019060360	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	2 809 Kč
2019060331	SOSOST-498/2018		EP ENERGY TRADING, a.s.	01. 08. 2019	1 157 Kč
2019050474	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	16. 07. 2019	13 090 Kč
2019050464	SOSOST-502/2018	stejnokroje	Michal Pospíšil	10. 07. 2019	1 540 Kč
2019820087	SOSOST-22/2019		Lesgeo s.r.o.	11. 07. 2019	32 458 Kč
2019820088	SOSOST-23/2019		Lesgeo s.r.o.	11. 07. 2019	1 509 Kč
2019050472	SOSKSS-36/2019	zboží - magnetky	Petr Šebek	15. 07. 2019	141 942 Kč
2019850079	SOSOST-144/2019		Forestinvest s.r.o.	11. 07. 2019	89 130 Kč
2019011591	SOSSOD-67/2019	průvodce	Svoboda Tomáš	15. 08. 2019	12 000 Kč
2019011335	SOSSOD-113/2019	biomonitoring	Strych Lukáš	16. 07. 2019	5 400 Kč
2019011285	SOSOST-840/2015	kadáver	ASAVET a.s.	11. 07. 2019	330 Kč
2019011268	SOSOST-840/2015	kadaver	ASAVET a.s.	10. 07. 2019	352 Kč
2019011320	SOSOST-141/2019	zajištění systému splouvání	"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."	12. 07. 2019	75 399 Kč
2019820082	SOSOST-16/2019		KREEGER s.r.o.	10. 07. 2019	146 020 Kč
2019090038	SOSOST-86/2019		Mojmír Kabát	15. 07. 2019	30 284 Kč
2019050430	SOSKSS-37/2019	turistické deníky	Wander Book s.r.o.	27. 06. 2019	21 021 Kč
2019820081	SOSOST-335/2019		KREEGER s.r.o.	10. 07. 2019	106 714 Kč
2019012224	SOSSOD-233/2019	PCO - květen, červen	APOLD SECURITY s.r.o.	31. 10. 2019	3 000 Kč
2019020017	SOSOST-146/2018		Stasík Radoslav	04. 07. 2019	79 672 Kč
2019850075	SOSOST-244/2018		Josef Mašek	09. 07. 2019	6 110 Kč
2019850077	SOSOST-388/2018		Tomáš Suchý	09. 07. 2019	358 021 Kč
2019850094	SOSOST-432/2018		Eva Kováčová	08. 07. 2019	58 029 Kč

Správa Národního parku Šumava