Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1134
≪
<
1
...
1131
|
1132
|
1133
| 1134 |
1135
|
1136
|
1137
...
1660
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010157
SOSSOD-283/2017
Heřta Jan
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010147
SOSSOD-284/2017
Kučera Ondřej
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010138
SOSSOD-289/2017
Tomášek Petr
14. 02. 2018
2 250 Kč
2018010145
SOSSOD-291/2017
Machalová Lucie
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010159
SOSSOD-292/2017
Hanušová Lucie
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010160
SOSSOD-293/2017
Halgaš Pavel
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010158
SOSSOD-294/2017
Hanušová Nikola
14. 02. 2018
2 250 Kč
2018010143
SOSSOD-295/2017
Pavlíková Klára
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010154
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010148
SOSSOD-298/2017
Krejsová Zuzana
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010153
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010146
SOSSOD-300/2017
Macková Barbora
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010150
SOSSOD-301/2017
Kaštylová Klára
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010141
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010140
SOSSOD-304/2017
Šinková Jiřina
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010139
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010155
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010156
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010152
SOSSOD-308/2017
Janečková Kristýna
14. 02. 2018
1 500 Kč
2018010149
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010144
SOSSOD-311/2017
Oulická Eva
14. 02. 2018
1 800 Kč
2018010137
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010151
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
14. 02. 2018
1 800 Kč
2018010142
SOSSOD-317/2017
Půbal David
14. 02. 2018
1 200 Kč
2018010165
SOSSOD-4/2018
Hana Malíková
14. 02. 2018
1 800 Kč
Stránka 1134
≪
<
1
...
1131
|
1132
|
1133
| 1134 |
1135
|
1136
|
1137
...
1660
>
≫