Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019220056	SOSOST-490/2019		Morong Jindřich	20. 09. 2019	46 045 Kč
2019840112	SOSOST-492/2019	mt 36114	Skiwalker-team s.r.o.	16. 09. 2019	173 297 Kč
2019820186	SOSSOD-195/2019		Rozsypal Kamil	16. 09. 2019	85 290 Kč
2019090117	SOSSOD-195/2019		Rozsypal Kamil	18. 09. 2019	13 518 Kč
2019011888	SOSOST-372/2015	odpad	Městské služby Vimperk, s.r.o.	20. 09. 2019	198 Kč
2019050616	SOSOST-1080/2015	nafta	GW DIESEL a.s.	20. 09. 2019	50 580 Kč
2019840111	SOSOST-571/2017	mt 35020	Václav Hovorka	19. 09. 2019	42 540 Kč
2019090110	SOSOST-571/2017		Václav Hovorka	19. 09. 2019	1 731 Kč
2019090129	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	4 982 Kč
2019220063	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	412 536 Kč
2019840110	SOSOST-49/2018	mt 35097	Václav Hovorka	19. 09. 2019	139 981 Kč
2019840108	SOSOST-374/2018	mt 35346	WOOD FOX forest s.r.o.	20. 09. 2019	533 869 Kč
2019090123	SOSOST-382/2018		KREEGER s.r.o.	20. 09. 2019	140 247 Kč
2019220055	SOSOST-382/2018		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	29 901 Kč
2019860146	SOSSOD-155/2018		Jihozápadní dřevařská a.s.	20. 09. 2019	444 399 Kč
2019840122	SOSOST-592/2018	mt 35446	Forestinvest s.r.o.	19. 09. 2019	206 466 Kč
2019840141	SOSOST-592/2018	mt 35446	Forestinvest s.r.o.	23. 10. 2019	72 711 Kč
2019840125	SOSOST-592/2018	mt 35446	Forestinvest s.r.o.	19. 09. 2019	17 430 Kč
2019840123	SOSOST-592/2018	mt 35446	Forestinvest s.r.o.	20. 09. 2019	567 481 Kč
2019090111	SOSOST-597/2018		KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	343 367 Kč
2019840109	SOSOST-597/2018	mt 35451	KREEGER s.r.o.	19. 09. 2019	46 466 Kč
2019011990	SOSOST-601/2018	4c82763	ROTO Plzeň s.r.o.	07. 10. 2019	5 277 Kč
2019011918	SOSOST-601/2018	4c51580	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	19 284 Kč
2019011966	SOSOST-601/2018	4c82283	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	37 578 Kč
2019011975	SOSOST-601/2018	5c97452	ROTO Plzeň s.r.o.	03. 10. 2019	5 593 Kč

Správa Národního parku Šumava