Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1173
≪
<
1
...
1170
|
1171
|
1172
| 1173 |
1174
|
1175
|
1176
...
1964
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019810058
SOSOST-36/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
29 028 Kč
2019810057
SOSOST-42/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
17 770 Kč
2019810067
SOSOST-42/2019
Zdeněk Malát
22. 07. 2019
164 163 Kč
2019810065
SOSOST-59/2019
Mojmír Kabát
22. 07. 2019
216 393 Kč
2019090048
SOSOST-59/2019
Mojmír Kabát
22. 07. 2019
8 962 Kč
2019860090
SOSOST-96/2019
Richard Plačko
22. 07. 2019
7 701 Kč
2019220028
SOSOST-114/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
767 Kč
2019850099
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
365 920 Kč
2019090036
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
38 912 Kč
2019090034
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
7 168 Kč
2019850100
SOSOST-119/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
32 812 Kč
2019220030
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
709 Kč
2019220029
SOSOST-123/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
2 184 Kč
2019850105
SOSOST-144/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
115 716 Kč
2019850103
SOSOST-144/2019
Forestinvest s.r.o.
22. 07. 2019
60 559 Kč
2019050463
SOSSOD-65/2019
PR předměty
Attack Promotion s.r.o.
10. 07. 2019
29 850 Kč
2019850098
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
32 502 Kč
2019090037
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
59 860 Kč
2019850097
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
16 150 Kč
2019090035
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
49 392 Kč
2019090025
SOSOST-201/2019
WOOD FOX forest s.r.o.
22. 07. 2019
9 713 Kč
2019820100
SOSOST-212/2019
Petr Benedikt
22. 07. 2019
16 907 Kč
2019850096
SOSOST-227/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
73 894 Kč
2019090026
SOSOST-227/2019
Nicolae Buliga
22. 07. 2019
2 535 Kč
2019011452
SOSNSM-56/2015
pronájem pozemků
Lesy České republiky, s.p.
31. 07. 2019
2 065 Kč
Stránka 1173
≪
<
1
...
1170
|
1171
|
1172
| 1173 |
1174
|
1175
|
1176
...
1964
>
≫
