Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1229
≪
<
1
...
1226
|
1227
|
1228
| 1229 |
1230
|
1231
|
1232
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018012611
SOSOST-803/2016
AER SERVIS s.r.o.
16. 11. 2018
16 506 Kč
2018012610
SOSOST-804/2016
AER SERVIS s.r.o.
16. 11. 2018
17 046 Kč
2018012585
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
14. 11. 2018
6 100 Kč
2018860332
SOSOST-593/2017
RAVO Trans s.r.o.
16. 11. 2018
68 806 Kč
2018860331
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
16. 11. 2018
301 646 Kč
2018840194
SOSOST-346/2018
mt 35304
Lesgeo s.r.o.
09. 11. 2018
33 184 Kč
2018840195
SOSOST-346/2018
mt 35304
Lesgeo s.r.o.
09. 11. 2018
6 234 Kč
2018860323
SOSOST-421/2018
NONA Volary, s.r.o.
09. 11. 2018
281 420 Kč
2018050688
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
16. 11. 2018
13 300 Kč
2018050687
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
16. 11. 2018
55 600 Kč
2018050691
SOSOST-502/2018
Michal Pospíšil
16. 11. 2018
34 390 Kč
2018012583
SOSOST-472/2016
Kubátová Anna, MUDr.
14. 11. 2018
3 200 Kč
2018820314
SOSOST-210/2018
Hana Kretíková
09. 11. 2018
5 030 Kč
2018820313
SOSOST-211/2018
Hana Kretíková
09. 11. 2018
43 699 Kč
2018012467
SOSSOD-233/2018
Staňková Pavla Ing.
07. 11. 2018
22 500 Kč
2018860356
SOSOST-594/2017
Tomáš Kovářík
14. 11. 2018
114 597 Kč
2018860357
SOSOST-21/2018
Tomáš Kovářík
14. 11. 2018
23 824 Kč
2018860361
SOSOST-158/2018
Fischer Martin
16. 11. 2018
33 586 Kč
2018090168
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 11. 2018
44 150 Kč
2018860333
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
14. 11. 2018
49 883 Kč
2018090155
SOSOST-513/2018
Tomáš Kovářík
08. 11. 2018
28 018 Kč
2018090154
SOSOST-514/2018
Tomáš Kovářík
08. 11. 2018
52 851 Kč
2018090156
SOSOST-544/2018
Tomáš Kovářík
09. 11. 2018
17 040 Kč
2018090159
SOSOST-544/2018
Tomáš Kovářík
09. 11. 2018
27 030 Kč
2018090158
SOSOST-544/2018
Tomáš Kovářík
09. 11. 2018
103 713 Kč
Stránka 1229
≪
<
1
...
1226
|
1227
|
1228
| 1229 |
1230
|
1231
|
1232
...
1909
>
≫