Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1231
≪
<
1
...
1228
|
1229
|
1230
| 1231 |
1232
|
1233
|
1234
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018820038
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
839 Kč
2018220016
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018220011
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
6 398 Kč
2018220012
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018220015
SOSOST-224/2018
Zdeněk Aizner
11. 06. 2018
1 604 Kč
2018050252
SOSKSS-104/2018
OFFICE DEPOT s.r.o.
31. 05. 2018
70 536 Kč
2018050279
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
14. 06. 2018
787 Kč
2018850050
SOSOST-80/2018
Richard Plačko
08. 06. 2018
21 551 Kč
2018850052
SOSOST-86/2018
Petr Brem
08. 06. 2018
61 521 Kč
2018020018
SOSOST-146/2018
Stasík Radoslav
08. 06. 2018
178 599 Kč
2018860104
SOSOST-163/2018
KREEGER s.r.o.
08. 06. 2018
117 411 Kč
2018850051
SOSOST-177/2018
Jaroslav Fabo
08. 06. 2018
4 772 Kč
2018820030
SOSOST-192/2018
Dagmar Aiznerová
08. 06. 2018
19 350 Kč
2018820033
SOSOST-194/2018
Dagmar Aiznerová
08. 06. 2018
8 024 Kč
2018820032
SOSOST-229/2018
Dagmar Aiznerová
28. 05. 2018
31 370 Kč
2018820035
SOSOST-231/2018
Jaroslava Švajková
28. 05. 2018
31 421 Kč
2018820036
SOSOST-232/2018
Jaroslava Švajková
28. 05. 2018
31 668 Kč
2018820031
SOSOST-236/2018
Dagmar Aiznerová
28. 05. 2018
14 279 Kč
2018820034
SOSOST-255/2018
Lubomír Pelda
28. 05. 2018
31 365 Kč
2018090002
SOSSOD-76/2018
ZO ČSOP Šumava
08. 06. 2018
47 500 Kč
2018011091
SOSSOD-92/2018
Čenovský Vít
13. 06. 2018
3 000 Kč
2018011032
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
11. 06. 2018
1 199 Kč
2018020023
SOSOST-268/2015
Sodexo Pass Česká republika a.s.
8 500 Kč
2018011119
SOSOST-432/2015
Obec Prášily
29. 06. 2018
1 872 Kč
2018011175
SOSOST-714/2015
MARSH, s.r.o.
19. 06. 2018
51 316 Kč
Stránka 1231
≪
<
1
...
1228
|
1229
|
1230
| 1231 |
1232
|
1233
|
1234
...
1801
>
≫
