Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019860038	SOSOST-76/2018		Vladimír Pistulka	24. 05. 2019	9 177 Kč
2019860037	SOSOST-137/2018		Martin Honner	24. 05. 2019	13 208 Kč
2019860041	SOSOST-171/2018		Morong Jindřich	24. 05. 2019	118 194 Kč
2019850028	SOSOST-264/2018		Forestinvest s.r.o.	24. 05. 2019	9 934 Kč
2019850027	SOSOST-310/2018		Forestinvest s.r.o.	24. 05. 2019	27 786 Kč
2019850029	SOSOST-391/2018		Forestinvest s.r.o.	24. 05. 2019	155 520 Kč
2019860040	SOSOST-429/2018		Forestinvest s.r.o.	24. 05. 2019	47 454 Kč
2019050352	SOSKSS-14/2019	substrát ÚP 82	Rašelina a.s.	27. 05. 2019	56 000 Kč
2019850030	SOSOST-32/2019		Forestinvest s.r.o.	24. 05. 2019	149 640 Kč
2019050333	SOSKSS-23/2019		CHEM-BAR s.r.o.	21. 05. 2019	99 488 Kč
2019050365	SOSKSS-23/2019	chem. přípravky	CHEM-BAR s.r.o.	31. 05. 2019	167 960 Kč
2019050370	SOSOST-179/2019	licence - dílo na PR předměty	MVDr. Pavel Procházka	31. 05. 2019	7 200 Kč
2019010932	SOSOST-202/2019	perokresby	MVDr. Pavel Procházka	29. 05. 2019	1 000 Kč
2019060251	SOSOST-505/2015		ČEZ ESCO, a.s.	28. 05. 2019	809 Kč
2019010821	SOSOST-528/2015		ICZ a.s.	24. 05. 2019	121 673 Kč
2019060252	SOSOST-1071/2015		ČEZ ESCO, a.s.	28. 05. 2019	17 826 Kč
2019220006	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	24. 05. 2019	42 431 Kč
2019850023	SOSOST-47/2018		Miroslav Půbal	24. 05. 2019	25 935 Kč
2019850022	SOSOST-134/2018		Tomáš Suchý	24. 05. 2019	658 682 Kč
2019010837	SOSOST-316/2018		BE-MI. CZ s.r.o.	24. 05. 2019	8 000 Kč
2019220005	SOSOST-382/2018		KREEGER s.r.o.	24. 05. 2019	210 308 Kč
2019820033	SOSOST-1/2019		Jihozápadní dřevařská a.s.	21. 05. 2019	48 625 Kč
2019820027	SOSOST-118/2019		Štechová Lenka	24. 05. 2019	1 149 Kč
2019820028	SOSOST-118/2019		Štechová Lenka	24. 05. 2019	36 170 Kč
2019850035	SOSOST-132/2019		WOOD FOX forest s.r.o.	24. 05. 2019	8 355 Kč

Správa Národního parku Šumava