Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1262
≪
<
1
...
1259
|
1260
|
1261
| 1262 |
1263
|
1264
|
1265
...
2001
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2019010666
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
2 730 Kč
2019010679
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
1 289 Kč
2019010663
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
4 063 Kč
2019010665
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
1 587 Kč
2019010788
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
09. 05. 2019
2 920 Kč
2019010682
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
1 841 Kč
2019010683
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
1 523 Kč
2019010667
SOSOST-157/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
1 397 Kč
2019010659
SOSOST-428/2016
PDS s.r.o.
26. 04. 2019
30 000 Kč
2019010610
SOSOST-886/2016
Obec Stožec
29. 04. 2019
6 665 Kč
2019010648
SOSSOD-275/2017
Beleco, z.s.
26. 04. 2019
203 588 Kč
2019010647
SOSSOD-276/2017
Beleco, z.s.
26. 04. 2019
252 265 Kč
2019050321
SOSOST-103/2018
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
06. 05. 2019
201 413 Kč
2019050319
SOSOST-103/2018
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
06. 05. 2019
2 209 Kč
2019010516
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
716 Kč
2019010643
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
1 074 Kč
2019010644
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
716 Kč
2019010515
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
358 Kč
2019010570
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
716 Kč
2019010571
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
1 074 Kč
2019010525
SOSSOD-255/2018
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2019
716 Kč
2019050310
SOSKSS-32/2019
SU - servis s. r. o.
09. 05. 2019
15 460 Kč
2019050315
SOSKSS-32/2019
SU - servis s. r. o.
10. 05. 2019
13 276 Kč
2019050313
SOSKSS-32/2019
SU - servis s. r. o.
09. 05. 2019
4 928 Kč
2019050323
SOSKSS-32/2019
SU - servis s. r. o.
14. 05. 2019
9 804 Kč
Stránka 1262
≪
<
1
...
1259
|
1260
|
1261
| 1262 |
1263
|
1264
|
1265
...
2001
>
≫
