Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1303
≪
<
1
...
1300
|
1301
|
1302
| 1303 |
1304
|
1305
|
1306
...
1661
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060125
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
03. 04. 2017
1 662 Kč
2017060115
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 03. 2017
5 653 Kč
2017060116
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 03. 2017
21 425 Kč
2017010205
SOSOST-137/2016
ALTEL Czech s.r.o.
24. 03. 2017
5 000 Kč
2017010378
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
05. 04. 2017
941 Kč
2017840027
SOSOST-156/2016
mt 30016
Forestinvest s.r.o.
28. 03. 2017
121 242 Kč
2017010358
SOSSOD-112/2016
MILOTA Kladno, spol. s r.o.
30. 03. 2017
30 000 Kč
2017850012
SOSOST-780/2016
Čestmír Kříž
28. 03. 2017
354 406 Kč
2017860031
SOSOST-836/2016
Forestinvest s.r.o.
28. 03. 2017
36 023 Kč
2017860032
SOSOST-836/2016
Forestinvest s.r.o.
28. 03. 2017
195 456 Kč
2017860030
SOSOST-841/2016
JK - KLIMEŠ s.r.o.
28. 03. 2017
282 000 Kč
2017860033
SOSOST-843/2016
TERRIFISA s.r.o.
24. 03. 2017
92 314 Kč
2017860029
SOSOST-852/2016
JK - KLIMEŠ s.r.o.
28. 03. 2017
415 474 Kč
2017850011
SOSOST-858/2016
KREEGER s.r.o.
28. 03. 2017
255 402 Kč
2017850010
SOSOST-858/2016
KREEGER s.r.o.
28. 03. 2017
360 630 Kč
2017050135
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
16. 03. 2017
1 006 Kč
2017050146
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
21. 03. 2017
18 146 Kč
2017050155
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
21. 03. 2017
1 350 Kč
2017050138
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
16. 03. 2017
571 Kč
2017050156
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
21. 03. 2017
14 342 Kč
2017050179
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
28. 03. 2017
11 414 Kč
2017050137
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
16. 03. 2017
11 870 Kč
2017050133
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
16. 03. 2017
11 747 Kč
2017050148
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
21. 03. 2017
280 Kč
2017050136
SOSKSS-50/2017
Dana Šalátová
16. 03. 2017
1 533 Kč
Stránka 1303
≪
<
1
...
1300
|
1301
|
1302
| 1303 |
1304
|
1305
|
1306
...
1661
>
≫