Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury	Stránka 1311   ≪  <  1  ...  1308  |  1309  |  1310  |  1311  |  1312  |  1313  |  1314  ...  1909  >  ≫

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018090013	SOSOST-589/2017		Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	33 756 Kč
2018840054	SOSOST-589/2017	mt 35021	Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	8 313 Kč
2018820110	SOSOST-590/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	1 273 189 Kč
2018820108	SOSOST-590/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	83 428 Kč
2018220031	SOSOST-591/2017		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	99 930 Kč
2018860183	SOSOST-593/2017		RAVO Trans s.r.o.	19. 07. 2018	21 247 Kč
2018860170	SOSOST-599/2017		Martin Šanda	19. 07. 2018	404 042 Kč
2018850112	SOSOST-611/2017		Miroslav Půbal	19. 07. 2018	145 976 Kč
2018840055	SOSOST-2/2018	mt 35061	Pavel Sedláček	19. 07. 2018	203 563 Kč
2018840053	SOSOST-3/2018		Josef Miko	19. 07. 2018	93 038 Kč
2018090014	SOSOST-3/2018		Josef Miko	19. 07. 2018	12 515 Kč
2018820118	SOSOST-7/2018		Ladislav Hrstka	19. 07. 2018	21 758 Kč
2018820116	SOSOST-16/2018		Jaroslav Pôbiš	19. 07. 2018	164 398 Kč
2018011430	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	20. 07. 2018	1 888 Kč
2018860171	SOSOST-32/2018		Martin Šanda	19. 07. 2018	197 389 Kč
2018090016	SOSOST-49/2018		Václav Hovorka	19. 07. 2018	6 536 Kč
2018840056	SOSOST-49/2018	mt 35097	Václav Hovorka	19. 07. 2018	130 522 Kč
2018860169	SOSOST-74/2018		Martin Šanda	19. 07. 2018	803 966 Kč
2018820109	SOSOST-109/2018		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	78 119 Kč
2018820098	SOSOST-110/2018		Petr Benedikt	19. 07. 2018	50 960 Kč
2018810080	SOSOST-112/2018		Lesgeo s.r.o.	19. 07. 2018	100 999 Kč
2018860166	SOSOST-136/2018		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	1 045 815 Kč
2018860179	SOSOST-138/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	19. 07. 2018	280 628 Kč
2018840051	SOSOST-141/2018	mt 32100	Štechová Lenka	19. 07. 2018	6 839 Kč
2018860167	SOSOST-163/2018		KREEGER s.r.o.	19. 07. 2018	132 020 Kč

Stránka 1311   ≪  <  1  ...  1308  |  1309  |  1310  |  1311  |  1312  |  1313  |  1314  ...  1909  >  ≫