Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1312
≪
<
1
...
1309
|
1310
|
1311
| 1312 |
1313
|
1314
|
1315
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810076
SOSOST-182/2018
Lubomír Pelda
19. 07. 2018
49 182 Kč
2018011331
SOSOST-195/2018
Smatanová Janka
20. 07. 2018
24 570 Kč
2018820099
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
19. 07. 2018
3 197 Kč
2018220032
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
19. 07. 2018
2 397 Kč
2018820113
SOSOST-212/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
49 848 Kč
2018820112
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
2 519 Kč
2018820115
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
839 Kč
2018850106
SOSOST-240/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 07. 2018
16 848 Kč
2018850107
SOSOST-249/2018
Josef Mašek
19. 07. 2018
4 634 Kč
2018850108
SOSOST-250/2018
Marie Janáčková
19. 07. 2018
19 437 Kč
2018860185
SOSOST-279/2018
Fischer Martin
19. 07. 2018
191 821 Kč
2018860182
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
19. 07. 2018
931 836 Kč
2018850109
SOSOST-310/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
146 631 Kč
2018090017
SOSOST-310/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
18 634 Kč
2018850110
SOSOST-310/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
127 286 Kč
2018840052
SOSOST-320/2018
mt 35273
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
387 598 Kč
2018090015
SOSOST-320/2018
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
176 656 Kč
2018860165
SOSOST-325/2018
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
20 269 Kč
2018050397
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
27. 07. 2018
8 752 Kč
2018050398
SOSKSS-113/2018
SU - servis s. r. o.
27. 07. 2018
1 981 Kč
2018011448
SOSSOD-93/2018
Pitra Vratislav
24. 07. 2018
7 000 Kč
2018850111
SOSOST-341/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
50 496 Kč
2018050330
SOSSOD-100/2018
SPEED PRESS Plus a.s.
11. 07. 2018
156 336 Kč
2018810075
SOSOST-357/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
100 000 Kč
2018860178
SOSOST-379/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 07. 2018
11 332 Kč
Stránka 1312
≪
<
1
...
1309
|
1310
|
1311
| 1312 |
1313
|
1314
|
1315
...
1909
>
≫
