Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018850086	SOSOST-148/2018		WOOD FOX forest s.r.o.	29. 06. 2018	21 298 Kč
2018850090	SOSOST-153/2018		Nekolová Jitka	29. 06. 2018	13 971 Kč
2018860151	SOSOST-163/2018		KREEGER s.r.o.	29. 06. 2018	91 964 Kč
2018850088	SOSOST-237/2018		Nekolová Jitka	29. 06. 2018	3 423 Kč
2018850087	SOSOST-237/2018		Nekolová Jitka	29. 06. 2018	855 Kč
2018850089	SOSOST-237/2018		Nekolová Jitka	29. 06. 2018	1 575 Kč
2018820081	SOSOST-245/2018		Jihozápadní dřevařská a.s.	29. 06. 2018	5 310 Kč
2018860147	SOSOST-276/2018		Jihozápadní dřevařská a.s.	29. 06. 2018	285 029 Kč
2018011251	SOSSOD-111/2018		Skálová Jitka	10. 07. 2018	850 Kč
2018011250	SOSSOD-112/2018		Panušková Jiřina	10. 07. 2018	850 Kč
2018840038	SOSOST-602/2017	mt 35055	Nicolae Buliga	03. 07. 2018	133 020 Kč
2018050301	SOSOST-144/2018		Profesional CZ s.r.o.	27. 06. 2018	3 256 Kč
2018840039	SOSOST-175/2018	mt 35149	Nicolae Buliga	03. 07. 2018	28 779 Kč
2018850085	SOSOST-83/2018		SILVA NATURA, s.r.o.	29. 06. 2018	49 195 Kč
2018050425	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	01. 08. 2018	4 430 Kč
2018050424	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	01. 08. 2018	7 998 Kč
2018050405	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	30. 07. 2018	269 Kč
2018050386	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	6 372 Kč
2018050399	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	5 494 Kč
2018050366	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	20. 07. 2018	798 Kč
2018050387	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	13 918 Kč
2018050385	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	27. 07. 2018	10 864 Kč
2018050401	SOSKSS-113/2018		SU - servis s. r. o.	30. 07. 2018	2 377 Kč
2018060329	SOSOST-332/2017		CENTROPOL ENERGY, a.s.	29. 06. 2018	3 823 Kč
2018060334	SOSOST-332/2017		CENTROPOL ENERGY, a.s.	29. 06. 2018	7 Kč

Správa Národního parku Šumava