Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1389
≪
<
1
...
1386
|
1387
|
1388
| 1389 |
1390
|
1391
|
1392
...
1991
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018840079
SOSOST-289/2018
mt 35254
ATLANTIK K.T.A., s.r.o.
10. 08. 2018
37 500 Kč
2018810105
SOSOST-322/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
464 093 Kč
2018090045
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
10. 08. 2018
71 982 Kč
2018050383
SOSSOD-110/2018
TISK CENTRUM s.r.o.
27. 07. 2018
288 600 Kč
2018011650
SOSSOD-284/2017
Kučera Ondřej
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011664
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011666
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
15. 08. 2018
1 500 Kč
2018011639
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011635
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011663
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011662
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011665
SOSSOD-308/2017
Janečková Kristýna
14. 08. 2018
1 800 Kč
2018011652
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011661
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
14. 08. 2018
1 200 Kč
2018011647
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
14. 08. 2018
2 700 Kč
2018011667
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
14. 08. 2018
3 900 Kč
2018011655
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011645
SOSSOD-317/2017
Půbal David
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011649
SOSSOD-4/2018
Hana Malíková
14. 08. 2018
1 500 Kč
2018011640
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
14. 08. 2018
4 200 Kč
2018011625
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
13. 08. 2018
878 Kč
2018011698
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
17. 08. 2018
1 289 Kč
2018011879
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
11. 09. 2018
393 Kč
2018860202
SOSOST-38/2018
Forestinvest s.r.o.
09. 08. 2018
106 864 Kč
2018011646
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
14. 08. 2018
7 500 Kč
Stránka 1389
≪
<
1
...
1386
|
1387
|
1388
| 1389 |
1390
|
1391
|
1392
...
1991
>
≫
