Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1398     <  1  ...  1395  |  1396  |  1397  |  1398  |  1399  |  1400  |  1401  ...  1798  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017830070 SOSOST-892/2016 KREEGER s.r.o. 03. 07. 2017 332 030 Kč
2017830069 SOSOST-893/2016 KREEGER s.r.o. 03. 07. 2017 83 036 Kč
2017830068 SOSOST-57/2017 KREEGER s.r.o. 03. 07. 2017 23 344 Kč
2017850081 SOSOST-64/2017 Petr Brem 03. 07. 2017 9 106 Kč
2017850082 SOSOST-64/2017 Petr Brem 03. 07. 2017 18 567 Kč
2017830065 SOSOST-200/2017 Jana Neubauerová 03. 07. 2017 22 068 Kč
2017830066 SOSOST-243/2017 René Rychtera 03. 07. 2017 2 874 Kč
2017830067 SOSOST-252/2017 KREEGER s.r.o. 03. 07. 2017 93 032 Kč
2017010921 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 11. 07. 2017 195 Kč
2017010923 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 11. 07. 2017 4 128 Kč
2017050377 SOSKSS-157/2016 PREMO s.r.o. 29. 06. 2017 137 337 Kč
2017860165 SOSOST-849/2016 Miroslav Půbal 03. 07. 2017 61 069 Kč
2017810099 SOSOST-10/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 07. 2017 2 743 Kč
2017810101 SOSOST-79/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 07. 2017 338 862 Kč
2017810100 SOSOST-79/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 07. 2017 16 397 Kč
2017860164 SOSOST-153/2017 Pavla Hrubá 03. 07. 2017 4 914 Kč
2017820100 SOSOST-217/2017 Hana Kretíková 03. 07. 2017 28 926 Kč
2017820099 SOSOST-217/2017 Hana Kretíková 03. 07. 2017 2 382 Kč
2017820098 SOSOST-217/2017 Hana Kretíková 03. 07. 2017 49 598 Kč
2017860184 SOSOST-251/2017 WOOD FOX forest s.r.o. 04. 07. 2017 31 847 Kč
2017830064 SOSOST-271/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 07. 2017 33 558 Kč
2017050421 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 26. 07. 2017 2 273 Kč
2017050459 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 03. 08. 2017 8 775 Kč
2017050433 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 28. 07. 2017 1 503 Kč
2017050414 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 26. 07. 2017 554 Kč
Stránka 1398     <  1  ...  1395  |  1396  |  1397  |  1398  |  1399  |  1400  |  1401  ...  1798  >