Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1401
≪
<
1
...
1398
|
1399
|
1400
| 1401 |
1402
|
1403
|
1404
...
1991
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018820126
SOSOST-197/2018
René Rychtera
25. 07. 2018
23 123 Kč
2018850118
SOSOST-206/2018
Jaroslav Fabo
25. 07. 2018
4 320 Kč
2018820123
SOSOST-214/2018
super plus s.r.o.
25. 07. 2018
5 082 Kč
2018810086
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
6 001 Kč
2018850119
SOSOST-253/2018
Jaroslav Fabo
25. 07. 2018
3 888 Kč
2018011335
SOSSOD-77/2018
VKB stavby s.r.o.
25. 07. 2018
176 674 Kč
2018810083
SOSOST-331/2018
Ondřej Matějka
25. 07. 2018
13 707 Kč
2018060434
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 08. 2018
18 345 Kč
2018060427
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
26. 07. 2018
3 182 Kč
2018060381
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 07. 2018
5 853 Kč
2018060435
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
08. 08. 2018
4 633 Kč
2018060346
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 07. 2018
27 423 Kč
2018060426
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
24. 07. 2018
6 563 Kč
2018820122
SOSOST-194/2018
Dagmar Aiznerová
25. 07. 2018
28 249 Kč
2018011320
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
24. 07. 2018
1 586 Kč
2018011399
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
24. 07. 2018
1 983 Kč
2018090018
SOSOST-609/2017
Miroslav Půbal
25. 07. 2018
71 341 Kč
2018850131
SOSOST-81/2018
Eva Kováčová
20. 07. 2018
37 910 Kč
2018850130
SOSOST-204/2018
Wögerbauerová Miluše
23. 07. 2018
32 870 Kč
2018060439
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 07. 2018
809 Kč
2018060438
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
30. 07. 2018
17 826 Kč
2018050340
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
13. 07. 2018
2 639 Kč
2018820105
SOSOST-210/2018
Hana Kretíková
24. 07. 2018
20 286 Kč
2018820106
SOSOST-211/2018
Hana Kretíková
24. 07. 2018
42 744 Kč
2018820103
SOSOST-334/2018
Václav Nosek
24. 07. 2018
312 344 Kč
Stránka 1401
≪
<
1
...
1398
|
1399
|
1400
| 1401 |
1402
|
1403
|
1404
...
1991
>
≫
