Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1422   ≪  <  1  ...  1419  |  1420  |  1421  |  1422  |  1423  |  1424  |  1425  ...  2007  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018840056 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 19. 07. 2018 130 522 Kč
2018860169 SOSOST-74/2018 Martin Šanda 19. 07. 2018 803 966 Kč
2018820109 SOSOST-109/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 78 119 Kč
2018820098 SOSOST-110/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 50 960 Kč
2018810080 SOSOST-112/2018 Lesgeo s.r.o. 19. 07. 2018 100 999 Kč
2018860166 SOSOST-136/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 1 045 815 Kč
2018860179 SOSOST-138/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 19. 07. 2018 280 628 Kč
2018840051 SOSOST-141/2018 mt 32100 Štechová Lenka 19. 07. 2018 6 839 Kč
2018860167 SOSOST-163/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 132 020 Kč
2018810076 SOSOST-182/2018 Lubomír Pelda 19. 07. 2018 49 182 Kč
2018011331 SOSOST-195/2018 Smatanová Janka 20. 07. 2018 24 570 Kč
2018820099 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 3 197 Kč
2018220032 SOSOST-208/2018 Petr Benedikt 19. 07. 2018 2 397 Kč
2018820113 SOSOST-212/2018 Zdeněk Aizner 19. 07. 2018 49 848 Kč
2018820112 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 19. 07. 2018 2 519 Kč
2018820115 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 19. 07. 2018 839 Kč
2018850106 SOSOST-240/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 19. 07. 2018 16 848 Kč
2018850107 SOSOST-249/2018 Josef Mašek 19. 07. 2018 4 634 Kč
2018850108 SOSOST-250/2018 Marie Janáčková 19. 07. 2018 19 437 Kč
2018860185 SOSOST-279/2018 Fischer Martin 19. 07. 2018 191 821 Kč
2018860182 SOSOST-298/2018 RAVO Trans s.r.o. 19. 07. 2018 931 836 Kč
2018850109 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 19. 07. 2018 146 631 Kč
2018090017 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 19. 07. 2018 18 634 Kč
2018850110 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 19. 07. 2018 127 286 Kč
2018840052 SOSOST-320/2018 mt 35273 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 387 598 Kč
Stránka 1422   ≪  <  1  ...  1419  |  1420  |  1421  |  1422  |  1423  |  1424  |  1425  ...  2007  >  ≫