Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1424
≪
<
1
...
1421
|
1422
|
1423
| 1424 |
1425
|
1426
|
1427
...
1991
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810048
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
27. 06. 2018
10 160 Kč
2018850073
SOSOST-4/2018
Nicolae Buliga
27. 06. 2018
34 595 Kč
2018011397
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
18. 07. 2018
1 324 Kč
2018011242
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 07. 2018
1 317 Kč
2018011240
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 07. 2018
914 Kč
2018011196
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
26. 06. 2018
815 Kč
2018011241
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 07. 2018
1 191 Kč
2018810050
SOSOST-39/2018
Zdeněk Malát
27. 06. 2018
14 622 Kč
2018810047
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
27. 06. 2018
65 406 Kč
2018810054
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
407 558 Kč
2018810055
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
25. 06. 2018
26 634 Kč
2018820071
SOSOST-110/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
15 669 Kč
2018810051
SOSOST-140/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
148 084 Kč
2018050297
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
1 635 Kč
2018050283
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
1 020 Kč
2018050296
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
765 Kč
2018050282
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
20 321 Kč
2018050280
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 543 Kč
2018050285
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 408 Kč
2018050284
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
2 191 Kč
2018050288
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
19. 06. 2018
3 687 Kč
2018820064
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
13 805 Kč
2018220024
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
3 202 Kč
2018220025
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
2 397 Kč
2018011110
SOSSOD-58/2018
HMpro cz s.r.o.
26. 06. 2018
678 661 Kč
Stránka 1424
≪
<
1
...
1421
|
1422
|
1423
| 1424 |
1425
|
1426
|
1427
...
1991
>
≫
