Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1469
≪
<
1
...
1466
|
1467
|
1468
| 1469 |
1470
|
1471
|
1472
...
1869
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017860175
SOSOST-844/2016
Morong Jindřich
12. 07. 2017
74 683 Kč
2017860177
SOSOST-854/2016
Morong Jindřich
12. 07. 2017
114 708 Kč
2017050378
SOSKSS-9/2017
Ing. Rudolf Ropek
29. 06. 2017
33 380 Kč
2017850087
SOSOST-61/2017
Richard Plačko
12. 07. 2017
30 919 Kč
2017860174
SOSOST-162/2017
Ludmila Tomaščíková
12. 07. 2017
11 200 Kč
2017010929
SOSSOD-66/2017
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.
12. 07. 2017
189 547 Kč
2017860176
SOSOST-279/2017
Morong Jindřich
12. 07. 2017
19 853 Kč
2017850084
SOSOST-201/2016
Josef Pajer
11. 07. 2017
16 239 Kč
2017830071
SOSOST-59/2017
Štechová Lenka
11. 07. 2017
10 501 Kč
2017010917
SOSSOD-47/2017
Helena Jandová
11. 07. 2017
3 000 Kč
2017820105
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
11. 07. 2017
29 679 Kč
2017830072
SOSOST-239/2017
Lesgeo s.r.o.
11. 07. 2017
15 407 Kč
2017830076
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
11. 07. 2017
33 917 Kč
2017830075
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
11. 07. 2017
4 450 Kč
2017010938
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
12. 07. 2017
1 199 Kč
2017010951
SOSNSM-18/2015
Dallmayr Vending & Office, k.s.
13. 07. 2017
1 616 Kč
2017820096
SOSOST-879/2016
Jaroslav Pôbiš
03. 07. 2017
113 646 Kč
2017010880
SOSSOD-4/2017
Staněk Milan
03. 07. 2017
10 659 Kč
2017830070
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
03. 07. 2017
332 030 Kč
2017830069
SOSOST-893/2016
KREEGER s.r.o.
03. 07. 2017
83 036 Kč
2017830068
SOSOST-57/2017
KREEGER s.r.o.
03. 07. 2017
23 344 Kč
2017850081
SOSOST-64/2017
Petr Brem
03. 07. 2017
9 106 Kč
2017850082
SOSOST-64/2017
Petr Brem
03. 07. 2017
18 567 Kč
2017830065
SOSOST-200/2017
Jana Neubauerová
03. 07. 2017
22 068 Kč
2017830066
SOSOST-243/2017
René Rychtera
03. 07. 2017
2 874 Kč
Stránka 1469
≪
<
1
...
1466
|
1467
|
1468
| 1469 |
1470
|
1471
|
1472
...
1869
>
≫
