Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1472   ≪  <  1  ...  1469  |  1470  |  1471  |  1472  |  1473  |  1474  |  1475  ...  1971  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017820377 SOSOST-75/2017 Petr Benedikt 10. 01. 2018 13 903 Kč
2017820378 SOSOST-76/2017 Jaroslava Švajková 10. 01. 2018 1 448 Kč
2017840321 SOSOST-106/2017 mt 32055 Veronika Tasáryová 10. 01. 2018 30 525 Kč
2017050834 SOSOST-137/2017 JOSEF KOPAČKA 22. 01. 2018 37 350 Kč
2017850360 SOSOST-148/2017 Hana Picková 10. 01. 2018 5 031 Kč
2017012128 SOSSOD-275/2017 Beleco, z.s. 10. 01. 2018 160 143 Kč
2017012129 SOSSOD-276/2017 Beleco, z.s. 10. 01. 2018 188 644 Kč
2017050772 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 401 Kč
2017050776 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 414 Kč
2017050773 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 6 028 Kč
2017050769 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 1 376 Kč
2017050766 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 03. 01. 2018 290 Kč
2017050774 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 8 752 Kč
2017050767 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 927 Kč
2017050720 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 25 547 Kč
2017050777 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 3 424 Kč
2017050771 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 456 Kč
2017050768 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 10 829 Kč
2017050786 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 05. 01. 2018 6 555 Kč
2017050770 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 442 Kč
2017050775 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 295 Kč
2017050731 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 2 922 Kč
2017050744 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 12. 01. 2018 212 Kč
2017050718 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 8 560 Kč
2017050828 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 447 Kč
Stránka 1472   ≪  <  1  ...  1469  |  1470  |  1471  |  1472  |  1473  |  1474  |  1475  ...  1971  >  ≫