Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1498
≪
<
1
...
1495
|
1496
|
1497
| 1498 |
1499
|
1500
|
1501
...
1884
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017010808
SOSOST-272/2017
Smatanová Janka
16. 06. 2017
19 710 Kč
2017020007
SOSOST-207/2016
Stasík Radoslav
07. 06. 2017
134 743 Kč
2017010850
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
26. 06. 2017
12 550 Kč
2017860147
SOSOST-35/2017
PELLETIER CZ s.r.o.
09. 06. 2017
108 917 Kč
2017860143
SOSOST-37/2017
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o.
13. 06. 2017
159 190 Kč
2017850059
SOSOST-151/2017
Jaroslav Fabo
13. 06. 2017
4 565 Kč
2017850058
SOSOST-167/2017
Jaroslav Fabo
13. 06. 2017
14 235 Kč
2017830021
SOSOST-199/2017
Štechová Lenka
13. 06. 2017
20 077 Kč
2017840066
SOSOST-201/2017
mt 30715
Jana Neubauerová
13. 06. 2017
31 920 Kč
2017820062
SOSOST-226/2017
Jaroslava Švajková
13. 06. 2017
17 076 Kč
2017820063
SOSOST-228/2017
Jaroslava Švajková
13. 06. 2017
17 091 Kč
2017830023
SOSOST-231/2017
Lesgeo s.r.o.
13. 06. 2017
23 032 Kč
2017830022
SOSOST-239/2017
Lesgeo s.r.o.
13. 06. 2017
87 666 Kč
2017840063
SOSOST-254/2017
mt 30732
WOOD FOX forest s.r.o.
05. 06. 2017
6 604 Kč
2017010877
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
28. 06. 2017
1 661 Kč
2017010867
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
27. 06. 2017
361 Kč
2017010812
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
19. 06. 2017
7 216 Kč
2017060260
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
3 743 Kč
2017060259
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017010767
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
12. 06. 2017
12 500 Kč
2017050336
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
07. 06. 2017
2 344 Kč
2017860145
SOSOST-835/2016
TERRIFISA s.r.o.
09. 06. 2017
133 292 Kč
2017840062
SOSOST-863/2016
mt 30575
Václav Hovorka
12. 06. 2017
93 750 Kč
2017820064
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
12. 06. 2017
41 745 Kč
2017820059
SOSOST-71/2017
Dagmar Aiznerová
12. 06. 2017
14 557 Kč
Stránka 1498
≪
<
1
...
1495
|
1496
|
1497
| 1498 |
1499
|
1500
|
1501
...
1884
>
≫
